Yhteenveto
- Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma ja ennuste 2024
- Joukkoliikenteen talousarvioehdotus vuodelle 2025
- Tiedoksiannot: Matkustajatilastot ja kehittämishankkeet
Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma ja ennuste 2024
Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2024 tammi–kesäkuun talousarvion toteutuma sekä loppuvuoden ennuste. Hallinnon toimintakulut ovat ylittymässä alkuperäisestä arviosta noin 5 200 eurolla, josta Joensuun osuus on 4 000 euroa, Kontiolahden 500 euroa ja Liperin 700 euroa. Liikennöinnin kulut puolestaan alittavat budjetin noin 87 000 eurolla, jakaantuen Joensuulle (37 000 €), Kontiolahdelle (40 000 €) ja Liperille (10 000 €).
Liikennöintikorvauksissa on yhteensä 37 000 euron ylitysarvio, joka johtuu JOJO-liikenteen kustannusten noususta (ylitys 200 000 €) ja ELY-liikennöintikorvausten pienenemisestä (-237 000 €). Kustannusindeksin nousu ja matkamäärien kasvu ovat nostaneet menoja. Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitusosuus pysyy edellisen kauden tasolla, mutta bruttokorvauksiin perustuvassa liikenteessä tulot ovat pienentyneet – nettokustannus kuitenkin säilyy.
Matkamäärät ovat kasvussa: vuoden tavoitteeksi asetettiin 2,65 miljoonaa matkaa, mutta ennusteessa päästään jopa 2,8 miljoonaan matkaan (+6 %). Kelan koulumatkatuen arvioidaan vähenevän oppivelvollisuuslain muutoksen vuoksi (-200 000 €), mutta kausilipputulojen odotetaan kasvavan selvästi (+283 000 €).
Päätöksen mukaan toteutumaraportti lähetetään tiedoksi Joensuun kaupunkirakennelautakunnalle sekä Kontiolahden ja Liperin kunnille huomioitavaksi kuluvan vuoden talousarvioissa. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
Joukkoliikenteen talousarvioehdotus vuodelle 2025
Jaosto käsitteli ensi vuoden talousarvioehdotuksen, jossa huomioitiin kilpailutusten kustannukset, lipputulojen muutokset ja kaupungin sopeutustavoitteet. Hallinnon toimintakuluille esitetään noin 71 000 euron lisäystä: Joensuulle +49 000 €, Kontiolahdelle +12 000 €, Liperille +10 000 €. Syynä ovat Waltti-kehittämishankkeiden kustannukset ja henkilöstöjärjestelyt.
Liikennöinnin toimintakuluihin ehdotetaan yhteensä 213 000 euron lisäystä. JOJO-liikenteen korvaukset nousevat noin puolella miljoonalla eurolla. ELY-keskuksen rahoitusosuudet pysyvät entisellään, mutta tuottojen arvioidaan kasvavan noin 320 000 eurolla. Kelan koulumatkatulojen odotetaan laskevan edelleen (-200 000 €).
Ehdotettu kokonaisbudjetti ilman arvonlisäveroa on: Joensuu 3,915 milj. €, Kontiolahti 766 000 €, Liperi 521 000 €, yhteensä 5,202 milj. €. Matkamäärätavoite vuodelle 2025 on kolme miljoonaa (+11 % vuoden 2024 toteumasta).
Jaosto päätti pyytää Joensuun kaupunginhallituksen sekä Kontiolahden ja Liperin kuntien kannanotot talousarviosta syyskuun loppuun mennessä ja hyväksyi ELY-keskuksen rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2024–2025. Päätös oli yksimielinen.
Tiedoksiannot: Matkustajatilastot ja kehittämishankkeet
Kokouksessa esiteltiin seudullisen joukkoliikenteen matkustajatilastot tammi–heinäkuulta 2024 sekä kehittämishankekatsaus. Matkustajamäärät ovat pysyneet tasaisina alkuvuonna, mikä kertoo palvelun kysynnän säilymisestä alueella.
Kehittämiskatsauksessa esiteltiin lippu- ja vyöhykeuudistuksen tavoitteita, joiden avulla pyritään parantamaan joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Lisäksi JOJO-strategiatyössä tähdätään pitkän aikavälin kehitykseen ja liikennejärjestelmän parempaan integraatioon vuoteen 2030 mennessä.
Kaikki tiedoksi annetut asiat merkittiin yksimielisesti tiedoksi ilman lisäkäsittelyjä tai muutoksia.
