Yhteenveto
- Henkilöstöhallinnon ajankohtaiskatsaus
- International House Joensuu -yksikön talouskatsaus 1.1.–31.8.2023
- Henkilöstöpalveluiden talouskatsaus 1.1.–31.8.2023
- Työllisyyspalveluiden talouskatsaus 1.1.–31.8.2023
Henkilöstöhallinnon ajankohtaiskatsaus
Kokouksessa esiteltiin henkilöstöhallinnon ajankohtaiskatsaus henkilöstöjohtaja Mari Pitkäsen toimesta. Esittelyssä käytiin läpi valmistelussa olevia asioita, mutta yksityiskohtia ei avattu. Jaosto päätti yksimielisesti merkitä esittelyn tiedoksi ilman keskustelua tai jatkotoimia. Päätös perustui pelkkään yleiskuvaan nykytilanteesta – tarkempia toimenpiteitä ei tehty, eikä taloudellisia tai operatiivisia päätöksiä syntynyt.
International House Joensuu -yksikön talouskatsaus 1.1.–31.8.2023
International House Joensuu -yksikön talouskatsauksessa todettiin asiakasmäärän kasvaneen, erityisesti kuntapaikan saaneiden ja tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten osalta. Asiakkaat tulevat pääasiassa perhesiteen, pakolaisaseman, opiskelun tai työn perusteella, ja palveluissa käytetään eniten venäjää, englantia, arabiaa ja suomea.
Tulot muodostuvat pakolaisten laskennallisista korvauksista, EU-rahoituksesta (AMIF), tulkkauskorvauksista sekä kaupungin omasta määrärahasta. Kustannukset painottuvat henkilöstöön ja ostopalveluihin kuten tulkkaukseen ja kieliopetukseen. Kiintiöpakolaisten korvausten maksatuksessa on edelleen viivettä, mutta tilapäistä suojelua saavien osalta tuloissa näkyi elokuussa positiivista kehitystä. Tulojen arvioidaan ylittävän budjetin hieman, kulujen pysyessä suunnitellulla tasolla.
Kokouksessa päätettiin merkitä talouskatsaus tiedoksi, jotta tieto huomioidaan jatkosuunnittelussa IHJ:n kehittämiseksi.
Henkilöstöpalveluiden talouskatsaus 1.1.–31.8.2023
Henkilöstöpalveluiden talous toteutuu elokuun lopun perusteella budjetin mukaisesti. Talouden seurantaa tiivistetään epävarmuuksien ja sopeutustarpeen vuoksi: jatkossa raportoidaan kuukausittain omistajaohjausjaostolle sekä lautakunnille ja johtokunnille.
Katsauksessa käytiin läpi keskeiset toiminnot: henkilöstöhallinnan johtaminen, henkilöstöpolitiikka ja työhyvinvointi. Vuoden aikana on päivitetty tehtävänvaativuuden arviointijärjestelmää, sähköistetty palkkaprosesseja ja parannettu esihenkilötiedotusta.
Kulut ovat useilla osa-alueilla jääneet alle budjetoidun – esimerkiksi kesätyöllistämisen kuluista on toteutunut vain 79,3 % budjetista elokuun loppuun mennessä. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti merkitä talouskatsaus tiedoksi; toimintaa jatketaan suunnitellusti, mutta taloudellisia epävarmuuksia seurataan tarkasti.
Työllisyyspalveluiden talouskatsaus 1.1.–31.8.2023
Työllisyyspalveluiden kustannukset ovat pääosin pysyneet talousarviossa. Palkkatuen ja kausityön määrärahat on sidottu loppuvuodeksi – uusia työsopimuksia ei tehdä hallintokuntiin enää tänä vuonna. Työllisyyshankkeet (mm. kuntakokeilu ja Ohjaamon kannustinmalli) etenevät budjetoidusti.
Taitamo-toiminta on ylittänyt myyntituotto-odotukset (120 % talousarviosta). Työmarkkinatuen kuntaosuus on noussut noin 5 % edellisvuodesta; toukokuussa säästötoimina määrärahoja karsittiin ja toimitiloja vähennettiin, jotta työmarkkinatuen ylitysennuste saataisiin 780 000 euroon. Syyskuun ennusteen mukaan ylitys on silti noin 850 000 euroa budjetoitua suurempi.
Kokouksessa päätettiin yksimielisesti merkitä talouskatsaus tiedoksi; seuranta liitetään päätökseen asiakirjana.
