Yhteenveto
- International House Joensuun talous pysyy kurissa – pakolaiskorvausten viivästykset aiheuttavat epävarmuutta
- Henkilöstöpalveluiden kulut kasvussa – palkkasumma nousussa, rekrytointi takkuaa
- Henkilöstö- ja yhteysjohtajan virka muutetaan henkilöstöjohtajaksi – organisaatiorakenne selkeytyy
- Työllisyyspalveluissa miljoonaluokan alijäämä – kuntaosuus paisuu yli budjetin
International House Joensuun talous pysyy kurissa – pakolaiskorvausten viivästykset aiheuttavat epävarmuutta
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto merkitsi tiedoksi International House Joensuun (IHJ) talouskatsauksen tammi–heinäkuulta 2023. Yksikön talous arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti, vaikka kevään pakolaiskorvaukset ovat myöhässä ja tämä on hidastanut tulojen kertymistä. Odotuksena on, että korvaukset saadaan tilille syyskuussa, mikä helpottaa tilannetta. Talouden seurantaa tiivistetään epävarmuustekijöiden vuoksi ja tilanteesta raportoidaan kuukausittain omistajaohjausjaostolle ja lautakunnille. IHJ:n toiminta on tärkeää ulkomailta muuttaneiden kotouttamisessa, mutta talouden vakaus vaatii tarkkaa valvontaa.
Henkilöstöpalveluiden kulut kasvussa – palkkasumma nousussa, rekrytointi takkuaa
Henkilöstöpalveluiden osavuosikatsaus osoitti, että talous pysyy budjetissa, mutta palkkakulut ovat nousseet 6,9 % viime vuodesta ja henkilötyökuukaudet ovat hieman laskeneet. Rekrytointien täyttöaste oli 93 %, mutta hakijoita oli odotettua vähemmän. Työkyvyttömyyskustannukset ovat maltilliset verrattuna muihin kaupunkeihin, mutta sairastavuus ei ole vähentynyt. Työhyvinvoinnin tueksi on perustettu työhyvinvointiparit ja kesätyöllistämisessä onnistuttiin: lähes 200 nuorta sai työpaikan kaupungilta. Työterveyshuollon kilpailutuksen voitti Mehiläinen, joka aloittaa syyskuussa. Jaosto hyväksyi raportin tiedoksi ja jatkossa keskitytään erityisesti kustannusten hallintaan sekä henkilöstön hyvinvointiin.
Henkilöstö- ja yhteysjohtajan virka muutetaan henkilöstöjohtajaksi – organisaatiorakenne selkeytyy
Jaosto päätti esittää henkilöstö- ja yhteysjohtajan viran muuttamista henkilöstöjohtajan viraksi 4.9.2023 alkaen. Muutoksen taustalla on viranhaltijan irtisanoutuminen sekä tarve jakaa tehtävät selkeämmin: uusi henkilöstöjohtaja vastaisi henkilöstöhallinnosta, muut tehtävät siirtyisivät kaupunginjohtajalle. Tavoitteena on tehostaa johtamista ja varmistaa henkilöstöhallinnon toimivuus jatkossa. Päätös edellyttää vielä kaupunginvaltuuston hyväksyntää hallintosääntömuutokselle; jos valtuusto torppaa muutoksen, myös virkajärjestely raukeaa.
Työllisyyspalveluissa miljoonaluokan alijäämä – kuntaosuus paisuu yli budjetin
Työllisyyspalveluiden talouskatsaus paljasti synkän tilanteen: työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitys uhkaa nousta jopa 833 000 euroon alkuperäisen 9,968 miljoonan euron budjetin päälle. Kesällä havaittuun kasvuun reagoitiin toimenpiteillä, jotka kuitenkin vain hieman pienensivät ennustettua alijäämää (nyt noin 780 000 euroa). Jaosto merkitsi tilanteen tiedoksi ja jatkaa tiivistä seurantaa vuoden loppuun asti. Kaupunginhallituksen toimialueella etsitään keinoja kattaa ylitysuhka muilta osin – leikkaukset tai lisärahoitus voivat tulla ajankohtaisiksi ellei kuluja saada kuriin.
