Yhteenveto
- Toimintakertomus 2025 hyväksyttiin kattavan selvityksen pohjalta
- Talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2026 ohjaavat toimintaa ja talouden seurantaa
Toimintakertomus 2025 hyväksyttiin kattavan selvityksen pohjalta
Ympäristölautakunta hyväksyi vuoden 2025 toimintakertomuksen, joka täyttää kuntalain vaatimukset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksesta käy ilmi, että suurin yksittäinen tulonlähde olivat valvonta- ja tarkastusmaksut (33 460 €). Toimintakulujen osalta merkittävimmät erät olivat henkilöstökulut (yhteensä 86 457 €) sekä ICT-palvelut (40 090 €). Tulojen toteutuma oli 95,6 % ja menojen 95,8 % talousarviosta. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 35 %, mikä johtui erityisesti maa-aineslupien määrän kasvusta. Henkilöstömenoihin oli varattu yksi henkilötyövuosi kiinteistötietoselvityksiin, mutta toteuma jäi puoleen vuoteen. Lautakunta hyväksyi toimintakertomuksen esitetyn sisältöisenä.
Talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2026 ohjaavat toimintaa ja talouden seurantaa
Vuoden 2026 talousarvio ja siihen liittyvä käyttösuunnitelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa. Rakennusvalvonnan valvonta- ja tarkastusmaksuista arvioidaan saatavan tuloja 31 436 euroa. Merkittävimmät menot kohdistuvat avustuksiin yhteisöille (135 500 €), henkilöstökuluihin (noin 125 640 €) sekä ICT-palveluihin (34 000 €). Henkilöstökulujen kasvu selittyy tilapäisen henkilökunnan palkkaamisella kiinteistötietojen selvitykseen sekä ympäristöinsinöörin määräaikaisella palkkauksella.
Toiminnalliset tavoitteet painottuvat elinvoiman kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyteen. Sähköisten lupapalvelujen käyttöä tehostetaan tavoitteenaan saavuttaa 100 % sähköisten lupien osuus sekä pitää lupien käsittelyaika viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.
Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti: ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen raportoidaan kolmen kuukauden välein. Osavuosikatsaukset valmistellaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopussa. Investointihankkeiden loppuraportit laaditaan neljän kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta ja kustannukset kirjataan investointihankkeille vähintään neljännesvuosittain.
Kunnanjohtaja valvoo talousarvion toteuttamista hallintosäännön mukaisesti, määrää laskujen hyväksyjät ja varmistaa menojen laillisuuden sekä tarkoituksenmukaisuuden ennen sitoutumista maksuihin. Hankintamenettelyissä korostetaan kilpailutusten käyttöä ja harkinnanvaraisten hankintojen välttämistä yllättävien menojen ehkäisemiseksi. Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen tai hankkeen käynnistäminen edellyttää aina toimielimen hyväksyntää ennen päätöksiä.
