Yhteenveto
- Ilmoitusasiat: Poikolan koulun retket, valtionavustukset ja viranhaltijapäätökset tiedoksi
- Osavuosikatsaus: Talous pysynyt hallinnassa vuoden ensimmäisellä kolmella neljänneksellä
- Vuoden 2026 talousarvioehdotus: Henkilöstön vähennystä ja säästötoimia suunnitteilla
- Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus: Palveluiden laatuun ja resurssien riittävyyteen kiinnitetään huomiota
Ilmoitusasiat: Poikolan koulun retket, valtionavustukset ja viranhaltijapäätökset tiedoksi
Hyvinvointilautakunta käsitteli ilmoitusasioina Poikolan koulun retkien täydennykset turvallisuus- ja lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelmiin lisättiin 1.–2. luokan teatteriretki Joensuuhun toukokuussa, 5. luokan museoretki Pitäjämuseolle elokuussa, 4. luokan uimahallikäynti Outokummussa syyskuussa sekä Erasmus+ -matka Saksaan lokakuussa.
Valtionavustuspäätöksissä ja loppuselvityksissä hyväksyttiin loppuselvitykset Etsivä Nuorisotyö 2024–2025 -hankkeelle ja Lasten ja nuorten kesäleirit 2025 -hankkeelle. Lisäksi jatkopäätös tehtiin "Taidemuodosta toiseksi – Minä Juukalainen 2024" -hankkeelle. Erasmus+ -hankkeen lopullinen tukipäätös merkittiin tiedoksi.
Viranhaltijapäätöksistä lautakunta sai tiedoksi hyvinvointijohtajan sekä lukion ja kansalaisopiston rehtorin henkilöstöpäätökset ajalta elokuusta lokakuuhun.
Lisäksi listalle lisättiin Liisa Vattulaisen valtuustoaloite sivukylien elinvoiman huomioimisesta kunnan toiminnassa. Kaikki ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
Osavuosikatsaus: Talous pysynyt hallinnassa vuoden ensimmäisellä kolmella neljänneksellä
Lautakunta käsitteli vuoden 2025 osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2025. Toimintatuottojen toteuma oli 85,24 % ja toimintakulujen 73,28 %, mikä on lähellä tavoiteltua tasoa (75 %). Toimintatuottojen hyvä toteuma johtui erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen valtionavustusten kirjautumisesta alkuvuodelle. Kulut ovat pysyneet lähes budjetoiduissa rajoissa eikä merkittäviä riskejä tai tarvetta lisätoimenpiteisiin ole ilmennyt.
Lautakunta merkitsi raportin tiedoksi, mikä vahvistaa, että talouden ja tavoitteiden toteutuminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Vuoden 2026 talousarvioehdotus: Henkilöstön vähennystä ja säästötoimia suunnitteilla
Hyvinvointilautakunta hyväksyi vuoden 2026 talousarvioesityksen hyvinvointipalveluille. Toimintatuottojen kokonaismääräksi arvioidaan 608 300 euroa ja toimintamenojen yhteismääräksi 9 657 841 euroa, jolloin toimintakate on -9 049 541 euroa. Tavoitteena oli supistaa toimintakatetta noin kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mutta tähän ei täysin päästy henkilöstökulujen kasvun vuoksi.
Henkilöstömäärää vähennetään kahdella opetustoimen työntekijällä palvelutarpeen vähenemisen myötä. Hallinto- ja tukipalvelujen kustannusrakennetta on tarkennettu henkilöstökulujen kohdistamiseksi oikeille vastuuyksiköille.
Palvelujen ostoja, aineita ja avustuksia on vähennetty, mutta näillä säästöillä ei täysin kateta henkilöstökulujen kasvua. Lautakunta esittää talousarvion hyväksymistä kunnanhallitukselle sekä jatkaa säästötoimien ja lisätulojen etsimistä.
Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus: Palveluiden laatuun ja resurssien riittävyyteen kiinnitetään huomiota
Hyvinvointijohtaja esitteli katsauksen palveluiden nykytilasta, henkilöstöresursseista sekä taloudellisista näkymistä. Palveluiden laadun ylläpitäminen on haasteellista asiakasmäärän kasvaessa, mutta henkilöstöresurssien lisäämiseksi tehdään toimenpiteitä. Budjetti on pysynyt suunnitellussa, mutta resurssien riittävyys aiheuttaa edelleen huolta.
Katsauksessa nostettiin esille sote-palveluiden digitalisoinnin eteneminen sekä sen vaikutukset saavutettavuuteen ja tehokkuuteen. Lisäksi käytiin läpi mahdollisia tulevia investointeja ja kehittämishankkeita, joilla voi olla vaikutusta tuleviin talousarvioihin. Lautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi ilman lisätoimenpiteitä.
