Yhteenveto
- Joukkoliikenteen talousarvioehdotus vuodelle 2027
Joukkoliikenteen talousarvioehdotus vuodelle 2027
Seudullinen joukkoliikennejaosto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2027 talousarvioehdotuksen, jonka kokonaismäärä on 8 197 500 euroa ilman arvonlisäveroa. Kuntien osuudet ovat Joensuulla 6 264 500 euroa, Kontiolahdella 1 103 000 euroa ja Liperillä 830 000 euroa.
Joensuun osuudesta hallintoon varataan 521 500 euroa ja liikennöintiin 5 743 000 euroa. Kontiolahden osuudesta hallintoon kohdistuu 99 000 euroa ja liikennöintiin 1 004 000 euroa. Liperin osuudesta hallintoon varataan 79 000 euroa ja liikennöintiin 751 000 euroa.
Hallinnon nettomenojen arvioidaan kasvavan vuoden 2026 muutettuun talousarvioon verrattuna noin 66 000 euroa. Joensuun osuus kasvusta on 53 000 euroa, Kontiolahden 7 000 euroa ja Liperin 6 000 euroa. Kasvu johtuu pääosin palvelujen ostojen 57 000 euron lisäyksestä. Tarvikemenoihin arvioidaan 2 000 euron sekä palkkoihin ja palkkioihin 6 000 euron lisäys, kun taas muiden kulujen, kuten vuokrien, arvioidaan vähenevän 6 000 euroa.
Liikennöinnin toimintakuluihin varataan 550 000 euroa enemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa. Tästä noin 510 000 euroa kohdistuu JOJO-liikenteen liikennöintikorvausten kasvuun. Lisäkustannuksia aiheuttavat erityisesti lisäliikenne matkustajakapasiteetin ja sujuvan kyytiin pääsyn turvaamiseksi sekä linja-autoliikenteen kustannusindeksin, polttoaineiden hintojen ja muiden liikennöintikustannusten muutokset. Traficom-liikenteen ja markkinaehtoisen liikenteen kustannustason nousuksi arvioidaan yhteensä 40 000 euroa.
Liikennöinnin tuottojen arvioidaan kasvavan noin 520 000 euroa, josta noin 450 000 euroa on muita lipputuloja, erityisesti kausilippuja. Peruskoululaisten matkalipputulojen kasvuksi arvioidaan noin 40 000 euroa. Peruskoululaisten koulumatkan indeksitarkistettu hinta on 2,28 euroa ilman arvonlisäveroa toteutunutta matkaa kohden. Liikennöinnin tuottojen ja kulujen erotukseksi ennen kuntalaskutusta arvioidaan 7 498 000 euroa. Valtionavustusta Traficom-liikenteen perusrahoitukseen on laskettu 740 000 euroa.
Vuoden 2027 matkustajamäärätavoitteeksi asetettiin 3,2 miljoonaa matkaa, mikä on noin kolme prosenttia enemmän kuin vuoden 2026 noin 3,1 miljoonan matkan arvio. Kuntien lausunnoissa nostettiin esiin käyttäjämäärien kasvu ja kustannusten nopea nousu. Liperi edellytti kustannustenjakoperusteiden, palvelutason, liikenteen tehokkuuden, lipputulojen ja muiden rahoitusmahdollisuuksien tarkastelua sekä kustannusten hallinnan selvitystä ja toimenpideohjelmaa vuonna 2027. Kontiolahti esitti vuorojen, aikataulujen, mahdollisten lippuhintamuutosten ja säästökeinojen tarkastelua. Joensuu korosti nettomenojen kasvun rajoittamista, menokehityksen seurantaa ja nopeaa reagointia poikkeamiin.
