Yhteenveto
- Työllisyyspalvelujen resurssointi vuodelle 2024
- Kesäkuun kokousajan muutos
- Työterveyspalvelujen kilpailutus ja irtisanominen
- Työllisyyspalvelut-tulosalueen talouskatsaus tammi–huhtikuu 2023
- Henkilöstöpalveluiden talouskatsaus tammi–huhtikuu 2023
- International House Joensuu -yksikön talouskatsaus tammi–huhtikuu 2023
Työllisyyspalvelujen resurssointi vuodelle 2024
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päätti, että vuoden 2024 työllisyyspalvelujen talousarvio valmistellaan vuoden 2023 tasolle eli 14 950 000 euroon. Tämä summa kattaa työmarkkinatuen maksuosuuden sekä koko työllisyyspalvelujen toiminnan. Kokouksessa keskusteltiin erityisesti siitä, että ESR-hankkeet Luotsi ja Topakka päättyvät vuoden lopussa, jolloin niiden tuoma lisäresurssi (43 htv) poistuu. Samalla kaupungin heikkenevä taloustilanne vaatii sopeutustoimia: määrärahaa ei kasvateta, vaikka työmarkkinatuen kustannukset ja palkkamenot nousevat, eikä ESR-rahoitusta enää saada.
Jaosto päätti siirtää noin 900 000 euroa palkkatukivaroista henkilöstöresursseihin, koska palkkatuen käyttö on ollut odotettua vähäisempää ja lainsäädäntö rajoittaa sen käyttöä entisestään. Tällä järjestelyllä pyritään turvaamaan vaikuttavat työllisyyspalvelut myös jatkossa. Syksyllä avataan haku uusiin tehtäviin tai vakinaistetaan nykyisiä ehdollisesti – päätös varmistuu, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt määrärahat. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
Kesäkuun kokousajan muutos
Jaosto siirsi kesäkuun kokouksen ajankohdan keskiviikosta 21.6. tiistaille 20.6. klo 16. Kokouspaikaksi vahvistettiin kaupunginhallituksen kokoushuone. Muutos tehtiin osallistujien paremman saatavuuden ja aikataulujen vuoksi. Päätös oli yksimielinen ja astui voimaan välittömästi.
Työterveyspalvelujen kilpailutus ja irtisanominen
Kaupunki käynnistää uuden työterveyshuoltopalveluiden kilpailutuksen, koska aiempi kilpailutus Siun soten kanssa epäonnistui syksyllä 2022. Jaosto hyväksyi tarjouspyyntöluonnoksen ja antoi henkilöstöpalvelulle sekä hankintatoimelle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia asiakirjoihin.
Samalla päätettiin irtisanoa nykyinen työterveyshuoltosopimus ja valtuuttaa vs. henkilöstö- ja yhteysjohtaja allekirjoittamaan irtisanomisilmoitus. Uusi sopimuskausi alkaa syyskuussa 2023 ja kestää vuoden 2025 loppuun, sisältäen option toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta. Päätökset olivat yksimielisiä.
Työllisyyspalvelut-tulosalueen talouskatsaus tammi–huhtikuu 2023
Kokouksessa esiteltiin työllisyyspalvelujen talouden seurantaraportti alkuvuodelta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset uhkaavat ylittyä arviosta jopa 730 000 eurolla – suurin ylitys on jo nyt noin 660 000 euroa laskennalliseen toteumaan nähden. Tämä pakottaa etsimään säästöjä tulosalueelta.
Kansliapäällikkö toi esille, että seuraavaan kokoukseen tuodaan konkreettinen ehdotus määrärahojen uudelleenkohdentamisesta, jotta talous pysyy kurissa. Talouden kehitystä aletaan seurata kuukausittain omistajaohjausjaostossa sekä lautakunnissa. Päätös oli merkitä raportti tiedoksi ja valmistella jatkotoimia.
Henkilöstöpalveluiden talouskatsaus tammi–huhtikuu 2023
Henkilöstöpalveluiden talous toteutuu tällä hetkellä suunnitelmien mukaisesti: kokonaiskulut ovat 1 737 603 euroa, tuotot 424 603 euroa ja nettoennuste -1 313 000 euroa. Jaosto päätti tehostaa talouden seurantaa epävarmuustekijöiden vuoksi: jatkossa raportoidaan kuukausittain omistajaohjausjaostolle sekä lautakunnille ja johtokunnille.
Katsauksessa käytiin läpi muun muassa tehtävänvaativuuden arviointijärjestelmän päivitys, työterveyshuollon kilpailutus sekä työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Raportti merkittiin tiedoksi.
International House Joensuu -yksikön talouskatsaus tammi–huhtikuu 2023
IHJ:n talousarvio toteutuu ennusteiden mukaan: toimintatuotot ovat alkuvuonna olleet 440 000 euroa ja kulut -736 000 euroa, joten toimintakate on -296 000 euroa. Talouden seuranta tiivistyy jatkossa kuukausiraportoinniksi epävarmuuksien vuoksi.
IHJ on mukana kansainvälisessä rekrytoinnissa ja kotoutumista tukevissa hankkeissa kuten UEF:n Talent Hub Eastern Finland sekä Handmade Bridges -projektissa. Lisäksi valmistellaan uusia KV-rekrytointiosaamisen kehittämishankkeita ELY-keskuksen kanssa. Taloudellinen tilanne mahdollistaa suunnitellun toiminnan jatkumisen; raportti merkittiin tiedoksi yksimielisesti.
