Yhteenveto
- Alijäämä kasvaa – miten kunnan talous saadaan tasapainoon?
- Organisaatiouudistus odottaa viimeistä sinettiä – miksi rakenteita muutetaan?
- Hyvinvointijohtajan virka – mistä rahat ja mitä muuttuu?
- Rehtorin tehtävänkuva muuttuu – miten palkka ja vastuut kevenevät?
- Apulaisrehtorin virkanimike ja vastuut selkeytyvät – miksi muutos on tarpeen?
- Lukion rehtorille uusi varajärjestely – miten ylioppilaskirjoitukset turvataan?
- Yhteistoimintaneuvottelut päätökseen – miten henkilöstöön vaikutetaan?
- Talousarviota tarkennetaan – mistä leikataan ja mihin lisätään?
- Täyttölupamenettely jatkuu – milloin uusia työntekijöitä voidaan palkata?
- Nuorten rokkitapahtuma järjestyy kunnan tuella – miksi Leader-rahaa ei haeta?
- Polvijärvi-viirit myyntiin – kuinka paljon viiri maksaa?
- Valtuuston kokoukset kokeiluun verkossa – miten avoimuus lisääntyy?
- Aloitteiden eteneminen – mitä tehtiin vuoden 2023 ehdotuksille?
- Palkaton virkavapaa ja Eloriehatapahtuman tuki – miten kunta tukee arkea ja kulttuuria?
- Kunnanjohtajan katsaus – mitkä ovat tulevat haasteet?
- Kokoukset jatkuvat – milloin päätökset viimeistellään?
Alijäämä kasvaa – miten kunnan talous saadaan tasapainoon?
Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöstä, joka osoitti 694 231,91 euron alijäämää. Alijäämä ylitti alkuperäisen arvion yli kaksinkertaisesti, pääosin sivistystoimen ja teknisen toimen budjettiylitysten vuoksi. Sivistystoimen menot kasvoivat 284 850 euroa ja teknisen toimen 365 100 euroa yli budjetin. Verotuloarviota jouduttiin tarkistamaan alaspäin 307 000 eurolla, mutta silti verotulot jäivät alle tavoitteen. Valtionosuudet laskivat merkittävästi (13,2 miljoonan euron pudotus edellisvuodesta), mikä johtui sote-uudistuksesta.
Investoinnit olivat mittavat: hoivayksikön rakentamiseen käytettiin 8,4 miljoonaa euroa (kokonaiskustannus noin 12,3 miljoonaa). Kunnan lainakanta nousi 10 miljoonaan euroon, mutta asukaskohtainen velka (2 463 €) pysyy valtakunnallista keskiarvoa alempana.
Kunnanhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut henkilöstömenojen ja muiden kulujen tarkastelun tueksi sekä kehittää talouden tasapainottamistoimia. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta nostettiin tärkeiksi kehityskohteiksi.
Organisaatiouudistus odottaa viimeistä sinettiä – miksi rakenteita muutetaan?
Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen todettiin, että nykyinen organisaatiomalli on epäkäytännöllinen esihenkilöiden laajojen tehtäväkenttien vuoksi. Uusi malli valmisteltiin ja kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle seuraavia muutoksia: hyvinvointijaosto lakkautetaan, lautakuntien nimet muutetaan (sivistyslautakunta → hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta → elinympäristölautakunta), valtuutettujen määrä supistetaan 17:ään ja toimielinten jäsenmääriä tarkennetaan. Palvelualueet järjestetään kolmeen kokonaisuuteen (hallinto-, hyvinvointi- ja elinympäristöpalvelut).
Asian käsittely jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen lisävalmistelun vuoksi.
Hyvinvointijohtajan virka – mistä rahat ja mitä muuttuu?
Esitettiin uuden hyvinvointijohtajan viran perustamista 1.8.2024 alkaen. Tehtävä vapauttaa rehtorin nykyisestä sivistystoimen johtajuudesta, joka on osoittautunut liian kuormittavaksi. Hyvinvointijohtajan palkkakulut katetaan kuntakoordinaattorin viran lakkauttamisesta saatavilla säästöillä sekä rehtorin palkasta poistuvalla johtajakorvauksella.
Asia jätettiin pöydälle jatkovalmistelua varten ennen valtuustokäsittelyä.
Rehtorin tehtävänkuva muuttuu – miten palkka ja vastuut kevenevät?
Hyvinvointijohtajan viran perustaminen vaikuttaa rehtorin tehtävänkuvaan: hallinnolliset ja hyvinvointipalveluiden koordinaatiovastuut siirtyvät uudelle johtajalle. Rehtorin palkka määritellään jatkossa OVTES-taulukon mukaisesti ilman sivistysjohtajakorvausta, mikä pienentää palkkaa. Päätös jätettiin pöydälle jatkokäsittelyyn.
Apulaisrehtorin virkanimike ja vastuut selkeytyvät – miksi muutos on tarpeen?
Nykyinen apulaisrehtorin virka muutetaan perusopetuksen apulaisrehtoriksi ja uusi tehtävänkuva hyväksytään. Muutoksella halutaan selkeyttää vastuita ja varmistaa yhteistyö hyvinvointipalveluiden kanssa. Päätös jäi pöydälle odottamaan hyvinvointijohtajan viran perustamista.
Lukion rehtorille uusi varajärjestely – miten ylioppilaskirjoitukset turvataan?
Lukion rehtorin varahenkilöjärjestelyt määriteltiin: apulaisrehtori vastaa vain perusopetuksesta, joten lukiolle järjestetään oma varajärjestelmä erityisesti ylioppilaskirjoitusten ajaksi (työaika-arvio 90 min/viikko). Päätös sidottiin hyvinvointijohtajan viran perustamiseen ja jäi pöydälle jatkokäsittelyyn.
Yhteistoimintaneuvottelut päätökseen – miten henkilöstöön vaikutetaan?
Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin joulukuussa 2023 etsimään pysyviä säästöjä ja mahdollisia kertaluonteisia toimia. Neuvottelut käytiin lakisääteisesti henkilöstön kanssa; työnantaja tekee lopulliset päätökset myöhemmin hallintosäännön mukaisesti. Kunnanhallitus merkitsi neuvottelujen päättymisen tiedoksi.
Talousarviota tarkennetaan – mistä leikataan ja mihin lisätään?
Vuoden 2024 talousarvio vaatii korjausta noin kahden miljoonan euron alijäämän vuoksi. Kunnallisveroprosentin nosto kasvattaa tuloarviota (+204 000 €), mutta yhteisöverotuotto laskee (-153 000 €). Kiinteistöverotuottoja arvioidaan hieman nouseviksi uuden veroprosentin myötä. Menopuolella säästöjä haetaan mm. henkilöstökuluista ja hallinnon käyttövaroista. Asia jätettiin pöydälle jatkovalmistelua varten.
Täyttölupamenettely jatkuu – milloin uusia työntekijöitä voidaan palkata?
Yhteistoimintaneuvottelujen aikana vakansseja ei täytetä ilman kunnanhallituksen erillistä päätöstä; poikkeuksena lakisääteiset velvoitteet kuten varhaiskasvatuksen henkilöstötarve. Menettely jatkuu niin kauan kuin neuvotteluprosessi on käynnissä ja mahdollisia irtisanomisia selvitetään.
Nuorten rokkitapahtuma järjestyy kunnan tuella – miksi Leader-rahaa ei haeta?
Nuorisovaltuusto esitti Leader-rahoituksen hakemista nuorten rokkitapahtumaan (budjetti ilman Aikakonetta: 9 146 €). Kunnanhallitus päätti kuitenkin taloustilanteen vuoksi rajata tapahtuman budjetin nuorisovaltuuston omiin määrärahoihin (6 000 €) eikä Leader-rahoitusta haeta tällä kertaa. Nuorisovaltuusto voi valita esiintyjät tämän budjetin rajoissa.
Polvijärvi-viirit myyntiin – kuinka paljon viiri maksaa?
Kunnanhallitus päätti tilata 50 Polvijärvi-viiriä (”isännän viiri”) myyntiin kunnanvirastolle ja Polvijärvi-päiville sekä sijoitettavaksi torille. Myyntihinnaksi asetettiin 60 euroa sisältäen kaikki kustannukset sekä alv:n.
Valtuuston kokoukset kokeiluun verkossa – miten avoimuus lisääntyy?
Kunnanhallitus päätti kokeilla valtuuston kokousten striimausta seuraavassa istunnossa: tallenne tehdään Riverian media-alan opiskelijoiden oppilastyönä, mikä pienentää kustannuksia merkittävästi verrattuna ostopalveluun. Tallenne ei vielä mene suorana verkkoon; kokeilulla testataan äänen- ja kuvanlaatua sekä verkkoyhteyksiä ennen varsinaista suoraa lähetystä tulevaisuudessa. Tekstitys toteutetaan saavutettavuusvaatimusten mukaisesti kunnan viestintäsuunnittelijan toimesta.
Aloitteiden eteneminen – mitä tehtiin vuoden 2023 ehdotuksille?
Kunnanhallitus antoi selonteon vuoden 2023 aloitteista:
- Työsuhdepyöräetu etenee viranhaltijavalmistelussa.
- Kuntamarkkinoinnin tehostaminen yhdessä Kaavin ja Juuan kanssa mahdollistaa tapauskohtaista yhteistyötä rahoituksen salliessa.
- Valtuuston kokousten striimauskokeilu toteutetaan keväällä.
Palkaton virkavapaa ja Eloriehatapahtuman tuki – miten kunta tukee arkea ja kulttuuria?
Erityisluokanopettaja Lasse Ryhänen sai palkattoman virkavapaan lukuvuodelle 2024–2025 muun työn tai opintojen mahdollistamiseksi ilman virkasuhteen katkeamista. Eloriehatapahtuman ilmoituskuluihin myönnettiin taloudellista tukea paikallisen kulttuuritoiminnan edistämiseksi.
Kunnanjohtajan katsaus – mitkä ovat tulevat haasteet?
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisselonteon kunnan palveluiden kehittämisestä, talousnäkymistä sekä kuntayhteistyön mahdollisuuksista. Budjettia tarkastellaan kriittisesti tehokkuuden parantamiseksi; katsaus merkittiin tiedoksi ilman erillisiä toimenpiteitä tai rahoitusmuutoksia.
Kokoukset jatkuvat – milloin päätökset viimeistellään?
Seuraava kunnanhallituksen kokous päätettiin pitää torstaina 18. huhtikuuta klo 11:00, jolloin pöydälle jääneet asiat käsitellään loppuun asti.
