Yhteenveto
- Elinympäristöpalveluiden talousarvion toteutuminen 1.1.–31.5.2026
- Maa-alueen luovuttaminen puolustusvoimille
Elinympäristöpalveluiden talousarvion toteutuminen 1.1.–31.5.2026
Esitys: Lautakunnalle esitettiin, että se merkitsee tiedoksi elinympäristöpalveluiden talousarvion toteuman ajalta 1.1.–31.5.2026 sekä investointien tilanneseurannan liitteiden mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lautakunta merkitsi tiedoksi liitteenä olleen talousarvion toteuman ja investointien tilanneseurannan. Päätöksessä ei tehty muutoksia talousarvioon eikä kohdennettu uusia määrärahoja, vaan kyse oli seurantaraportin käsittelystä.
Keskeiset tiedot toteumasta (1.1.–31.5.2026): Kokonaisuutena tuottoja oli kertynyt 1 090 890 €, mikä on 28,2 % budjetoidusta 3 867 486 €. Kuluja oli toteutunut 1 816 679 €, eli 35,0 % budjetoidusta 5 191 710 €. Toiminnan nettotulos oli toteumassa -725 790 € (budjetoitu nettotaso -1 324 224 €).
Toiminta-alueittain (netto, toteuma / budjetti ja toteumaprosentti):
Hallinto ja muu toiminta: -147 325 € / -472 885 € (31,2 %). Liikuntapaikat: -110 497 € / -354 928 € (31,1 %). Tiet ja venevalkamat: -95 066 € / -199 892 € (47,6 %).
Kiinteistötoimi: tuottoja 881 132 € (budjetti 2 908 846 €, 30,3 %) ja kuluja 1 155 170 € (budjetti 3 124 757 €, 37,0 %), nettovaikutus toteumassa -274 038 € (budjetti -215 911 €, toteuma 126,9 % budjetoidusta nettotasosta).
Kaukolämpölaitos: tuottoja 29 367 € (budjetti 95 000 €, 30,9 %) ja kuluja 38 038 € (budjetti 95 022 €, 40,0 %), nettovaikutus toteumassa -8 670 € (budjetoitu netto -22 €).
Vesihuoltolaitos: tuottoja 126 058 € (budjetti 643 940 €, 19,6 %) ja kuluja 216 251 € (budjetti 724 526 €, 29,8 %), nettovaikutus toteumassa -90 193 € (budjetti -80 586 €, toteuma 111,9 % budjetoidusta nettotasosta).
Mitä käsittelyssä painottui: Lautakunnalle tuotiin samaan yhteyteen myös investointien tilanneseuranta. Kokonaisuus käsiteltiin seurantaraporttina, jonka tarkoitus on antaa ajantasainen kuva käyttötalouden ja investointien etenemisestä ilman, että tässä vaiheessa päätetään uusista rahoituksista tai säästöistä.
Maa-alueen luovuttaminen puolustusvoimille
Esitys: Esitettiin, että kunnan hallinnassa olevia, oheisaineistossa yksilöityjä alueita luovutetaan tilapäisesti puolustusvoimien haltuun Karjalan Lennoston saapumiserän 2/2026 vala- ja vakuustilaisuuden järjestelyjä varten Polvijärvellä.
Päätös: Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnan hallinnassa olevat oheisaineistossa esitetyt alueet luovutetaan puolustusvoimien haltuun ajalle 14.8.2026 klo 15.00 – 15.8.2026 klo 18.00.
Reunaehto päätöksessä: Luovutus toteutetaan niin, että alueella olevien rakennusten käyttäjien kulkua rakennuksiin ei tarpeettomasti estetä. Tämä ehto kirjattiin osaksi päätöstä, jotta tilapäinen haltuunotto ja alueen muu käyttö voidaan sovittaa yhteen.
Miksi asia oli lautakunnan päätettävänä: Päätöksessä todettiin toimivallan perustuvan kunnan hallintosääntöön (voimaan 1.8.2025), jonka mukaan asian ratkaisu kuuluu lautakunnalle.
