Yhteenveto
- Hyvinvointipalveluiden sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2025 hyväksyttiin
- Koulutoimen ja hallinnon vuoden 2026 käyttösuunnitelma vahvistettiin
- Perusopetuksen talousarvioon kasvua investointien ja henkilöstökulujen vuoksi
- Lukiokoulutuksen budjetti säilyi ennallaan mutta menot nousivat
- Varhaiskasvatuksen budjetti pieneni palvelurakenteen muutosten myötä
- Kansalaisopiston ja kirjaston budjetit pysyivät vakaana
- Vapaa-ajan toiminnan määrärahat ennallaan – avustukset laskussa
- Uusi maksu peruuttamattomasta varhaiskasvatuspaikasta käyttöön maaliskuussa
- Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät nimettiin vuodelle 2026
- Vuoden 2025 talousarvion toteuma käsiteltiin – tulot ylittyivät mutta alijäämä pysyi merkittävänä
- Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi
Hyvinvointipalveluiden sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2025 hyväksyttiin
Hyvinvointilautakunta hyväksyi vuoden 2025 sisäisen valvonnan raportin. Raportti kattaa kaikki toimialan viranhaltija- ja henkilöstöhallintopäätökset, joita on tehty useissa järjestelmissä satoja: esimerkiksi varhaiskasvatuspäällikkö Laura Huhtala teki Daisy-järjestelmässä 112 maksupäätöstä, 141 sijoituspäätöstä ja 28 esiopetuspäätöstä sekä Dynastyssa 15 salaista lapsipäätöstä. Hyvinvointijohtaja Jyrki Rautiainen teki 48 yleistä ja 66 salaista oppilaspäätöstä, rehtori Katja Kajava puolestaan 11 yleistä ja 5 salaista oppilaspäätöstä. Henkilöstöhallinnon päätökset – palkkaukset, sijaisuudet, vuosilomat, sairauslomat ja virkavapaat – olivat myös laajasti dokumentoituja: esimerkiksi Rautiainen teki 213 päätöstä, Kajava 720, Kohonen 715 ja Huhtala 834 päätöstä. Kaikki päätökset on arkistoitu koulutoimistoon. Lautakunta totesi raportin osoittavan kattavaa ja asianmukaista sisäistä valvontaa.
Koulutoimen ja hallinnon vuoden 2026 käyttösuunnitelma vahvistettiin
Kokouksessa hyväksyttiin koulutoimen ja hallinnon vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelma, jonka kokonaismääräraha on noin 7,5 miljoonaa euroa. Tämä vastaa edellisen vuoden tasoa, mutta toimintamenot ovat kasvaneet noin 200 000 eurolla johtuen erityisesti palkkamenojen noususta sekä palvelujen ostojen lisääntymisestä. Henkilösivukulut kasvoivat 5,6 % ja palkkakulut 4,1 % vuodesta 2025. Toimintakate jäi alijäämäiseksi, noin -295 277 euroa. Merkittäviä leikkauksia ei tehty, mutta käyttösuunnitelmien toteutumaa seurataan tarkasti mahdollisten muutostarpeiden varalta.
Perusopetuksen talousarvioon kasvua investointien ja henkilöstökulujen vuoksi
Perusopetuksen vuoden 2026 talousarvio on noin 26,5 miljoonaa euroa eli yli miljoonan enemmän kuin vuonna 2025. Kasvu johtuu erityisesti henkilöstökulujen (3,7 %) ja palvelujen ostojen (-3,1 %) muutoksista. Toimintakate jäi alijäämäiseksi (-4,52 miljoonaa euroa). Investoinneissa painottuvat urheilukentän ja liikenneinfran rakentaminen sekä yleisten alueiden kunnossapito. Lainarahoitustarve maksuvalmiuden turvaamiseksi on enintään miljoona euroa.
Lukiokoulutuksen budjetti säilyi ennallaan mutta menot nousivat
Lukiokoulutuksen vuoden 2026 talousarvio on noin 22,4 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuonna 2025. Menot kasvoivat henkilöstökulujen (5,3 %) ja palvelujen ostojen (65 %) myötä. Toimintakate jäi alijäämäiseksi (-2,67 miljoonaa euroa). Merkittäviä leikkauksia ei tehty; investoinneissa painottuvat koulurakennusten perusparannukset ja tilojen uudistukset.
Varhaiskasvatuksen budjetti pieneni palvelurakenteen muutosten myötä
Varhaiskasvatuksen vuoden 2026 talousarvio on noin 58 miljoonaa euroa eli laskua edelliseen vuoteen nähden (-20 %). Syynä ovat tuettujen palvelujen määrän väheneminen sekä siirtyminen yhtiöitettyihin toimintoihin. Menot kasvoivat hieman (20 %), mutta pysyivät budjetissa. Maksu- ja avustuserät ovat vähentyneet suunnitellusti palveluiden tehostumisen myötä.
Kansalaisopiston ja kirjaston budjetit pysyivät vakaana
Kansalaisopiston toimintamenot vuodelle 2026 ovat noin 50 600 euroa ja kirjaston noin 185 000 euroa. Molempien osalta budjeteissa ei tehty merkittäviä muutoksia vuoteen 2025 verrattuna. Palvelutason ylläpitäminen on tavoitteena molemmissa yksiköissä.
Vapaa-ajan toiminnan määrärahat ennallaan – avustukset laskussa
Vapaa-ajan toiminnan määräraha on noin 6 000 euroa kuten edellisenäkin vuonna. Avustukset ovat laskussa (-56 %), mikä johtuu aiempien vuosien säästöistä sekä palveluiden siirtymisestä yhtiömuotoisiin ratkaisuihin.
Uusi maksu peruuttamattomasta varhaiskasvatuspaikasta käyttöön maaliskuussa
Hyvinvointilautakunta päätti ottaa käyttöön käytännön, jossa huoltajilta peritään puolet varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta, jos paikka jää käyttämättä eikä sitä peruta viimeistään seitsemän päivää ennen varauksen alkua. Tämä koskee myös heinäkuuta vaikka se olisi muuten maksuton kuukausi; maksu on ulosottokelpoinen. Poikkeuksena ovat sairastapaukset lääkärintodistuksella. Päätös perustuu tarpeeseen vähentää kunnalle aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia turhista varauksista erityisesti loma-aikoina.
Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät nimettiin vuodelle 2026
Kokouksessa päätettiin liitteen mukaisesti ne henkilöt, jotka toimivat vuoden 2026 aikana tavaroiden tilaajina sekä laskujen asiatarkastajina ja hyväksyjinä omilla vastuualueillaan. Päätös astuu voimaan vuoden alusta ja varmistaa taloushallinnon prosessien sujuvuuden sekä vastuunjaon.
Vuoden 2025 talousarvion toteuma käsiteltiin – tulot ylittyivät mutta alijäämä pysyi merkittävänä
Hyvinvointilautakunta käsitteli vuoden 2025 talousarvion toteuman: toimintatuotot olivat selvästi yli budjetoidun (115,9 %), erityisesti tuet ja avustukset ylittivät odotukset (135,7 %). Toimintakulut pysyivät suunnitellussa (101,2 %), mutta henkilöstökulut olivat lähes budjetin tasolla ja palvelujen ostot hieman yli budjetin (104,9 %). Aineet ja tarvikkeet jäivät alle budjetoidun (76,5 %). Vuosikate oli hieman alijäämäinen (-8 235 454 €) mutta lähellä suunniteltua tasoa; tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi (-8 419 454 €). Lautakunta merkitsi raportin tiedoksi.
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi
Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan tekemän päätöksen § 3/8.1.2026, hyvinvointijohtajan henkilöstöpäätökset §:t 1–2/2026 sekä varhaiskasvatuspäällikön salaiset lapsipäätökset §:t 13–15/2025. Lisäksi tiedoksi merkittiin sopimus etsivän nuorisotyön palveluista Joensuun nuorisoverstas ry:n kanssa sekä kouluterveyskyselyn 2025 tulokset eri ikäryhmille.
