Yhteenveto
- Seutuopiston ja -kirjaston kuulumiset tiedoksi lautakunnalle
- Rehtoreiden päätökset hyväksyttiin ilman muutoksia
- Sateenkaaren päiväkoti lakkautetaan – Talousarvioesitys tiukentuu vuodelle 2025
- Hyvinvointipalveluiden kulut kasvussa – Katsaus vuoden kolmeen ensimmäiseen neljännekseen
- Talousarvion toteuma: Menot ylittävät tulot – Seuranta tiiviisti jatkuu
- Palveluiden laatu ja henkilöstön riittävyys huolenaiheina – Ajankohtaiskatsaus
Seutuopiston ja -kirjaston kuulumiset tiedoksi lautakunnalle
Lautakunta sai tiedoksi seutuopiston ja -kirjaston neuvottelukunnan kokousliitteet, jotka oli toimitettu 2.10.2024. Asiakirjoista ei tehty erillisiä päätöksiä, vaan ne merkittiin yksimielisesti tiedoksi. Näin lautakunta pysyy ajan tasalla alueen koulutus- ja kirjastopalveluiden tilanteesta sekä mahdollisista kehityssuunnista.
Rehtoreiden päätökset hyväksyttiin ilman muutoksia
Kokouksessa esiteltiin lukion ja peruskoulun rehtorien tekemiä ratkaisuja muun muassa oman koulun ulkopuolisten kurssien hyväksymisestä, erityisistä opetusjärjestelyistä, lomien myöntämisistä, järjestyssääntöjen vahvistamisesta sekä erityisen tuen päätösten purkamisista ja vahvistamisista. Lisäksi käsiteltiin kirjallisia varoituksia. Lautakunta hyväksyi viranhaltijoiden tekemät päätökset sellaisenaan eikä ottanut niitä käsittelyynsä, mikä heijastaa luottamusta koulujen arjen johtamiseen ja halua sujuvoittaa hallintoa.
Sateenkaaren päiväkoti lakkautetaan – Talousarvioesitys tiukentuu vuodelle 2025
Talousarvioesityksen valmistelussa korostui palvelujen sopeuttaminen laskeviin asiakasmääriin ja niukkenevaan rahoitukseen. Sateenkaaren päiväkodin lakkauttaminen kesällä 2025 perustuu lasten määrän vähenemiseen, mikä vaikuttaa myös varhaiskasvatusmaksujen tuottoihin. Esi- ja perusopetuksessa oppilasmäärän lasku supistaa ryhmiä Kummun koululla. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärässä varaudutaan valtionosuuksien leikkauksiin (arviolta 150 000 euroa suunnitteluvuosina). Ruokapalveluja sopeutetaan ruokailijoiden määrän mukaan.
Investointipuolella esitetään 12 000 euron kalustehankintoja lukioon sekä 100 000 euroa latukoneen uusimiseen – tämä korvaa aiemmin suunnitellun Matovaaran yleisurheilukentän pinnoituksen. Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen jatkaa talousarvion valmistelua liitteiden mukaisesti kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. Päätöksen taustalla on tarve varmistaa palveluiden laatu taloudellisesti kestävällä tavalla.
Hyvinvointipalveluiden kulut kasvussa – Katsaus vuoden kolmeen ensimmäiseen neljännekseen
Osavuosikatsauksessa käytiin läpi hyvinvointipalveluiden taloudellinen ja toiminnallinen tilanne tammi–syyskuulta 2024. Toimintatuotot olivat noin 1,5 miljoonaa euroa, mutta toimintakulut nousivat jo 15,4 miljoonaan euroon – näin ollen toimintakate jäi reippaasti miinukselle. Varhaiskasvatuksessa oli syyskuun alussa 176 lasta (joista lähes viidennes vieraskielisiä), tukea tarvitsevia lapsia oli yli kymmenesosa. Perusopetuksessa oppilaita oli 622; erityisessä tuessa yli kymmenesosa ja tehostetussa tuessa lähes viidennes oppilaista.
Lukiossa opiskeli syyskuussa 96 nuorta. Kulttuuri- ja matkailupalveluissa Vanhan Kaivoksen kävijämäärä kasvoi (14 472 käyntiä syyskuun loppuun mennessä). Nuorisotalon aukioloaikoja laajennettiin ja liikuntapalveluissa rakennettiin monitoimireitti. Lautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi ja välittää sen kaupunginhallitukselle sekä -valtuustolle. Tulevaisuudessa painotetaan työllisyyden edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisyä.
Talousarvion toteuma: Menot ylittävät tulot – Seuranta tiiviisti jatkuu
Lautakunta tarkasteli käyttösuunnitelman toteumaa vuoden alusta joulukuuhun asti: hyvinvointipalveluiden nettotulos jäi negatiiviseksi (-13 946 euroa), eikä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai lukion taloustilanne ollut toivotulla tasolla. Näiden lukujen pohjalta lautakunta seuraa talouden kehittymistä entistä tarkemmin varmistaakseen palvelujen jatkuvuuden ja taloudellisen sopeutumisen.
Palveluiden laatu ja henkilöstön riittävyys huolenaiheina – Ajankohtaiskatsaus
Ajankohtaisissa asioissa lautakunta keskusteli hyvinvointipalveluiden nykytilasta, laadun parantamisesta sekä henkilöstökysymyksistä. Keskusteluissa nousi esiin tarve lisätä resursseja tietyille palveluille tulevaisuudessa, mutta varsinaisia taloudellisia päätöksiä ei tehty tässä kokouksessa. Lautakunta seuraa tilannetta aktiivisesti ja ottaa tarpeet huomioon seuraavissa budjettiesityksissä.
