Yhteenveto
- Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano etenee ilman esteitä
- Vuoden 2023 talousarvion toteuma yllätti positiivisesti
- Tuloksen käsittelyssä panostetaan kehittämisrahastoon ja vahvaan taseeseen
- Viranhaltijapäätökset hyväksyttiin – rahoitusta ja hallinnon sujuvuutta
- Ilmoitusasiat ja ajankohtaiset asiat tuotiin hallituksen tietoon
- Tulevaisuuden talousnäkymät vaativat tarkkaa seurantaa
Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano etenee ilman esteitä
Kaupunginhallitus arvioi kaupunginvaltuuston 26.2.2024 kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden. Hallitus totesi yksimielisesti, että kaikki valtuuston päätökset olivat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä eikä esteitä toimeenpanolle noussut esiin. Näin ollen hallitus päätti panna päätökset täytäntöön. Konkreettisina toimenpiteinä kaavoituskatsauksesta ilmoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja talousarviomuutoksesta vuoden 2024 investointiosaan kirjanpitoon.
Vuoden 2023 talousarvion toteuma yllätti positiivisesti
Kaupunki päätti vuoden 2023 taloudellisesti selvästi ennakoitua paremmin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä (27 476 euroa) kääntyi muutosten jälkeen 0,4 miljoonan euron ylijäämäksi, ja tilikauden lopullinen ylijäämä nousi peräti 1,4 miljoonaan euroon. Merkittävimmät syyt positiiviseen kehitykseen olivat verotulojen ja valtionosuuksien kasvu sekä rahoitustuottojen parantuminen loppuvuonna. Toimintakate parani 0,4 miljoonaa euroa budjettiin verrattuna.
Hyvinvointialueuudistus näkyi toimintakatteen vertailussa: toimintakatteen muutos edellisvuoteen oli -68,7 %. Lainakanta kasvoi hieman – vuoden lopussa asukaskohtainen lainamäärä oli 2 333 euroa (edellisvuonna 1 920 euroa). Käyttötalousosan toimintakate oli 14,8 miljoonaa euroa eli alitus oli 0,4 miljoonaa euroa budjetista. Hyvinvointilautakunnan ylitys (119 958 euroa) johtui työmarkkinasopimuksista ja maahanmuuttajien määrän kasvusta perusopetuksessa.
Investoinneissa bruttomäärärahat ylittyivät joillakin kohteilla, mutta nettoinvestoinnit alittuivat kokonaisuudessaan budjetista. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin yhteensä 6 miljoonaa euroa – vähemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa.
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden toteuman tiedoksi merkitsemistä sekä sitovien tavoitteiden poikkeamien hyväksymistä.
Tuloksen käsittelyssä panostetaan kehittämisrahastoon ja vahvaan taseeseen
Tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti seuraavista toimenpiteistä vuoden 2023 tuloksen käsittelyssä: Kehittämisrahastoon lisätään 29 238,94 euroa. Poistoeron vähenemisenä Teollisuuskylän katu 21:stä vähennetään 480,78 euroa ja Joensuunkadulta 25:stä vähennetään 702,21 euroa (yhteensä poistoeron muutos on 47 182,99 euroa). Tilikauden ylijäämäksi vahvistettiin 1 446 457,77 euroa, joka siirretään taseen yli-/alijäämätilille. Päätös mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön ja kehittämisrahaston kasvattamisen tuleviin hankkeisiin.
Viranhaltijapäätökset hyväksyttiin – rahoitusta ja hallinnon sujuvuutta
Kaupunginhallitukselle esiteltiin kaksi viranhaltijapäätöstä: First Card -kortin hankkiminen kaupunkirakennejohtajalle sekä kuntatodistuksen liikkeellelasku (vs. hallinto- ja talousjohtaja). Hallitus päätti yksimielisesti merkitä päätökset tiedoksi eikä ottanut niitä käsiteltäväksi erikseen. Päätösten sisältö ei herättänyt keskustelua tai muutostarpeita.
Ilmoitusasiat ja ajankohtaiset asiat tuotiin hallituksen tietoon
Kaupunginhallitukselle esiteltiin Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen sekä kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjat helmikuulta. Asiakirjat merkittiin tiedoksi ilman jatkotoimia – kyseessä oli puhtaasti tiedottava menettely.
Lisäksi kaupunginjohtaja esitteli useissa kohdissa ajankohtaisia asioita liittyen kaupungin toimintaan ja kehitykseen. Hallitus merkitsi kaikki esitetyt asiat tiedoksi yksimielisesti – tämä varmistaa hallituksen ajan tasalla pysymisen kaupungin tilanteesta ja mahdollistaa oikea-aikaisen reagoinnin tulevaisuudessa.
Tulevaisuuden talousnäkymät vaativat tarkkaa seurantaa
Vaikka vuoden 2023 tulos oli selvästi positiivinen, kaupunginhallitus huomioi tulevien vuosien (2024–2027) taloudellisen tilanteen heikkenemisen. Valtionosuudet ja verotulot ovat laskussa ja syntyvyys vähenee – nämä tekijät asettavat painetta talouden sopeutustoimiin lähivuosina.
Hallitus korostaa tilinpäätöksen valmistelun ja hyväksymisen tärkeyttä sekä sitoutuu seuraamaan talouden kehitystä tiiviisti myös jatkossa.
