Yhteenveto
- Vuoden 2027 talousarvioesitys ja investoinnit etenevät kaupungin päätettäväksi
- Osavuosiraportti etenee kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn
- Hyvinvointikertomus ja suunnitelma vuosille 2026–2029 etenevät jatkokäsittelyyn
Vuoden 2027 talousarvioesitys ja investoinnit etenevät kaupungin päätettäväksi
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen vuoden 2027 talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet ja investointiohjelman. Kokonaisuus etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Esityksessä palvelualueen tuotot ovat 1 527 261 euroa ja kulut 23 698 122 euroa. Toimintakate on 22 170 861 euroa. Vuoden 2026 talousarvioon verrattuna tuotot kasvavat 42 612 euroa, kulut vähenevät 6 460 euroa ja toimintakate pienenee 49 072 euroa. Henkilöstömenoihin varataan 13 312 580 euroa, josta sijaisten palkkoihin sisältyy 740 340 euroa.
Ulkoisia kustannuksia on valmisteltu vähennettäväksi kolmella prosentilla niiltä osin kuin ne ovat palvelualueen vaikutusmahdollisuuksissa. Kulttuuripalveluihin kohdistuu yhteensä 61 000 euron leikkaus. Kirjastojen palveluajat säilyvät ennallaan, kirjallisuuden ja muun kirjastoaineiston hankintaan varataan 81 000 euroa sekä kulttuuriesitysten ostoon 53 000 euroa, mikä on 10 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2026. Kulttuuri- ja kylätoimijoiden toiminta- ja kohdeavustuksiin esitetään 80 000 euroa.
Varhaiskasvatuksessa kotihoidon tukeen varataan 200 000 euroa, 25 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2026. Lapsimäärän vähenemisen vuoksi tehtäviä jätetään täyttämättä määräaikaisten tehtävien päättyessä ja eläköitymisten yhteydessä. Täyttämättä jäävät yksi varhaiskasvatuksen opettajan, kaksi lastenhoitajan ja yksi päiväkotiapulaisen tehtävä sekä yksi 50-prosenttinen lastenhoitajan tehtävä ja useita perhepäivähoidon tehtäviä. Palkkakustannussäästöksi arvioidaan 105 278 euroa. Henkilöstömitoituksen turvaamiseen varataan 500 150 euroa tilapäisiin työntekijöihin ja 158 240 euroa lyhytaikaisiin sijaisiin. Varhaiskasvatuksessa oli 241 lasta 15. syyskuuta 2026, kun vuotta aiemmin lapsia oli 258.
Perusopetuksen oppilasmäärän ennakoidaan vähenevän 36 oppilaalla 650 oppilaaseen. Koulukuljetuksiin esitetään 1 367 721 euroa, mikä on 69 336 euroa enemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa. Perusopetuksen aterioihin varataan 704 161 euroa, 24 615 euroa vähemmän kuin vuonna 2026. Lukion opiskelijamäärä on 85, ja syksyllä 2026 aloitti yksi 21 opiskelijan perusryhmä. Opetuksen tuntikehystä pienennetään 28 opintojaksolla, minkä arvioidaan vähentävän henkilöstökuluja.
Liikuntapalvelujen toimintakatteeksi hyväksyttiin 391 337 euroa. Muun muassa seniori Epassiin varataan 70 000 euroa, Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus Oy:n nuorisotyön korvaukseen 87 150 euroa ja Nuorten paja Apajan ylläpitokorvaukseen 99 440 euroa. Kesätyöseteleihin varataan 23 000 euroa. Ruokapalvelujen kustannuksiksi arvioidaan 1 090 099 euroa, mikä on 20 177 euroa vähemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa.
Vuoden 2027 investointiohjelmaan sisältyy 170 000 euroa Peltotien päiväkodin irtokalusteisiin ja toimintavälineisiin sekä 20 000 euroa Hannikaisen salin esitystekniikan päivittämiseen.
Kokouksessa esitettiin 90 000 euron lisäystä varhaiskasvatukseen: 50 000 euroa kotihoidon tuen kuntalisään ja 40 000 euroa avoimen päiväkodin perustamiseen. Esitys ei saanut kannatusta ja raukesi. Esityksen tehnyt Veijo Karppinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Osavuosiraportti etenee kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi tammi–syyskuun 2026 osavuosiraportin ja päätti lähettää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Toimintatuottoja oli kertynyt 90,72 prosenttia talousarviosta ja toimintakuluja 74,59 prosenttia. Toimintakatteen toteuma oli 73,51 prosenttia. Hallinnon sekä opetus- ja koulutuspalvelujen toteumaan vaikuttivat syksyllä kohonneet polttoainekustannukset, jotka kasvattivat koulukuljetusten ja joukkoliikennepalvelujen kustannuksia arvioitua suuremmiksi. Opetus- ja koulutuspalveluissa on lisäksi tilapäisen henkilöstön palkkoihin liittyvä budjetointivirhe.
Mahdollisista hallinnon sekä opetus- ja koulutuspalvelujen talousarviomuutoksista valmistellaan esitys lautakunnan marraskuun kokoukseen. Kokouksessa ei tehty päätöksiä määrärahojen siirroista tai muutoksista.
Hyvinvointikertomus ja suunnitelma vuosille 2026–2029 etenevät jatkokäsittelyyn
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi Nurmeksen hyvinvointikertomuksen vuosilta 2022–2025 sekä hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2029. Asiakirjat lähetetään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäviksi.
Hyvinvointikertomuksessa keskeisiksi haasteiksi tunnistetaan lasten ja nuorten terveyttä edistävien elintapojen heikkeneminen, vaikeasti työllistyvien määrän kasvu sekä ikääntyneiden kaatumis- ja putoamistapaturmien suuri määrä.
Hyvinvointisuunnitelmassa tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten terveyttä edistäviä elintapoja, vähentää vaikeasti työllistyvien osuus 7,4 prosentista 6 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä sekä vähentää yli 65-vuotiaiden kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitojaksojen suhdeluku 297,9:stä 260:een. Suunnitelmaan on määritelty tavoitteiden mittarit, toimenpiteet, vastuut ja resurssit. Asiakirjat ohjaavat kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä tukevat talousarvion ja toiminnan suunnittelua vuosina 2026–2029.
