Yhteenveto
- Lausunnot ja kuukausiraportti merkittiin tiedoksi
- Vuoden 2027 talousarvioesitys etenee kaupunginhallituksen valmisteluun
- Talouden toteutuma oli syyskuun lopussa alijäämäinen
Lausunnot ja kuukausiraportti merkittiin tiedoksi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi kolme vesihuoltoliikelaitoksen lausuntoa sekä vesihuollon lokakuun 2026 kuukausiraportin. Lausunnot koskivat Brahean kaupunginosan osan asemakaavan muutosehdotusta ja sitovaa tonttijakoa, sähkökaapelin sijoittamista Simo Hurtan kadulle sekä muuntamoiden sijoittamista Urheilupuistoon.
Vuoden 2027 talousarvioesitys etenee kaupunginhallituksen valmisteluun
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi vuoden 2027 talousarvioesityksen liitteineen ja lähetti sen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi Lieksan kaupungin talousarvion valmistelussa ja sitovien tavoitteiden asettamisessa.
Esityksessä toimintatuloiksi arvioidaan 3 000 873 euroa ja toimintamenoiksi 1 916 499 euroa. Toimintakate olisi 1 084 374 euroa, poistot ja arvonalentumiset 578 200 euroa sekä korvaus peruspääomasta 125 000 euroa. Liikeylijäämäksi arvioidaan 506 174 euroa.
Vuosien 2027–2029 investointimäärärahoiksi esitetään yhteensä 3 766 000 euroa. Vuoden 2027 osuus on 1 621 000 euroa, vuoden 2028 osuus 1 156 000 euroa ja vuoden 2029 osuus 989 000 euroa. Investoinnit painottuvat toimintavarmuutta parantaviin korjausinvestointeihin suuren korjausvelan vuoksi.
Vuoden 2027 keskeisiä kohteita ovat Urheilukadun vesihuollon saneeraus, vesilaitoksen automaatio, jätevedenpumppaamoiden saneeraukset, laitostekniikan saneeraukset, etämittaroinnin lisääminen ja varautumisen kehittäminen. Talousarvioesityksessä varaudutaan myös hintojen tarkasteluun ja taksoihin tehtäviin hinnankorotuksiin inflaation, sähkön ja palkkojen kustannusten nousun, asiakkuuksien muutosten sekä investointien kasvattamien poistojen vuoksi.
Toiminnallisina tavoitteina ovat sähköisten palvelujen lisääminen, vesihuollon toiminta-alueiden kehittäminen, saneerausvelan huomioiminen taloussuunnittelussa sekä omaisuudenhallinta-, kehittämis- ja varautumissuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen. Esityksessä tavoitellaan etämittauksen palvelujen käyttöönottoa, sähköistä palvelukanavaa liitoslausuntojen pyytämiseen ja omistajanmuutoksista ilmoittamiseen sekä 30 vuoden investointiohjelman tarkentamista. Henkilöstömäärään ei esitetä muutoksia vuosina 2027–2029.
Talouden toteutuma oli syyskuun lopussa alijäämäinen
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.–30.9.2026. Liikevaihto oli 1 351 845 euroa ja valmistus omaan käyttöön 30 592 euroa.
Materiaalien ja palvelujen kulut olivat 820 669 euroa, henkilöstökulut 483 668 euroa, poistot ja arvonalentumiset 424 356 euroa sekä liiketoiminnan muut kulut 26 097 euroa. Liikeylijäämä oli 357 908 euroa alijäämäinen. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 122 262 euroa alijäämäiset, ja tilikauden tulos oli 480 170 euroa alijäämäinen.
