Yhteenveto
- Mihin suuntaan talous kehittyy ja mistä rahat riittävät?
- Tiukennetaanko vyötä tulevina vuosina?
- Miten kunnan toimintaa arvioitiin viime vuonna?
- Mitä uutta liikuntatoimessa tapahtuu?
- Kuka hyväksyy laskut jatkossa?
- Miten opetussuunnitelmat päivittyvät ensi lukuvuodelle?
- Miten oppilaiden poissaoloihin puututaan jatkossa?
- Viranhaltijapäätökset – luottamus hallinnon toimivuuteen
Mihin suuntaan talous kehittyy ja mistä rahat riittävät?
Sivistyslautakunta tarkasteli vuoden 2023 toisen osavuosiraportin pohjalta talouden toteumaa sekä teki muutoksia määrärahoihin. Talousarvion toteuma oli elokuun lopussa 65 %, mutta henkilöstömenot uhkaavat ylittää budjetin palkankorotusten ja sijaiskulujen vuoksi, arviolta 120 000 eurolla. Siksi perusopetuksen henkilöstömenoihin siirrettiin lukiosta 100 000 euroa ja ostopalveluihin lisättiin 70 000 euroa. Varhaiskasvatuksen hanketuottoihin lisättiin 87 670 euroa ja sisäisiin ostopalveluihin 3 100 euroa. Näillä muutoksilla toimintakate paranee 14 570 euroa.
Erityistä painetta aiheuttivat sairaalakoulun ja Honkalammen koulun laskutuksen ylitykset. Lisäksi varhaiskasvatuksen irtaimen omaisuuden investoinnit, yhteensä 47 000 euroa, kohdennettiin esiopetukseen (11 000 €) ja Lehdokin päiväkodin kalustamiseen (36 000 €). Osavuosiraportti sekä investointien toteuma hyväksyttiin ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Tiukennetaanko vyötä tulevina vuosina?
Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa. Talousraami vuodelle 2024 on -28 431 euroa eli käytännössä -47 euron vähennys edelliseen vuoteen verrattuna (-0,17 %). Painopisteinä ovat kuntastrategian mukaiset tavoitteet: kestävä talous, hyvä työnantajakuva, laadukkaat oppimisympäristöt ja yrittämisen mahdollisuudet.
Lautakunta ilmaisi huolensa säästöjen mittavuudesta ja tiukoista aikatauluista. Erityisesti lasten ja nuorten palveluissa säästöjen löytäminen on vaikeaa, koska suuri osa toiminnasta on lakisääteistä. Toimintojen alasajoa ei pidetty järkevänä ennen vaikutusten huolellista arviointia.
Miten kunnan toimintaa arvioitiin viime vuonna?
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 nosti esiin kunnan taloudelliset haasteet, joita lisäsivät Ukrainan sota, energian hinnan nousu ja inflaatio. Verotulot kuitenkin kasvoivat, samoin valtionosuudet (+6,1 %). Vuosikate jäi heikommaksi kuin edellisvuonna (5,7 milj. €), eikä se kattanut poistoja; tilikauden ylijäämä oli vain noin 322 000 €.
Henkilöstön sairauspoissaolot kasvoivat merkittävästi erityisesti varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Investoinneissa onnistuttiin mm. terveyskeskuksen valmistumisessa ja Lehmon yhtenäiskoulun ensimmäisessä vaiheessa. Lautakunta hyväksyi kertomuksen ja painotti jatkotoimia henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi sekä investointien hallintaan korkojen noustessa.
Mitä uutta liikuntatoimessa tapahtuu?
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saapuneet ajankohtaiskirjeet liikuntatoimen kentältä otettiin tiedoksi. Päätös varmistaa lautakunnan ajantasaisen tiedon liikuntatoimen kehityksestä ja ministeriön linjauksista, mikä voi vaikuttaa tulevaisuuden päätöksiin ja budjetointiin.
Kuka hyväksyy laskut jatkossa?
Laskujen hyväksyjien valtuudet päivitettiin vastaamaan ajankohtaisia tarpeita erityisesti varhaiskasvatuksessa. Paiholan päiväkodin esimies Pirkko Turunen toimii laskujen hyväksyjänä syyskuun loppuun saakka, minkä jälkeen tehtävä siirtyy Marja Kauppiselle lokakuun alusta alkaen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi päätöksen jälkeen.
Miten opetussuunnitelmat päivittyvät ensi lukuvuodelle?
Opetussuunnitelmaan perustuvat suunnitelmat lukuvuodelle 2023–2024 hyväksyttiin yksimielisesti. Suunnitelmat määrittelevät opetuksen järjestämisen periaatteet, tuntijaot sekä yhteistyön muiden koulutuksen järjestäjien kanssa lainsäädännön mukaisesti. Päätös mahdollistaa opetustoiminnan jatkumisen sujuvasti ja lainmukaisesti.
Miten oppilaiden poissaoloihin puututaan jatkossa?
Uusi toimintamalli oppilaiden läsnäolon tukemiseksi ja poissaolojen ehkäisemiseksi perusopetuksessa hyväksyttiin yksimielisesti. Malli sisältää aktiivisen poissaolojen seurannan vähintään neljännesvuosittain, välittömän reagoinnin huolestuttaviin poissaoloihin sekä yksilölliset tukitoimet yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa kouluyhteisön toimintakulttuuria sekä oppilaiden hyvinvointia.
Viranhaltijapäätökset – luottamus hallinnon toimivuuteen
Lautakunta merkitsi tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 17.8.–15.9.2023 eikä käyttänyt otto-oikeuttaan niihin. Päätökset koskivat muun muassa apulaisrehtorien ja rehtorien nimityksiä eri kouluihin, mikä vaikuttaa suoraan kouluhallintaan ja opetuksen laatuun kunnassa. Päätös osoittaa luottamusta viranhaltijoiden toimintaan sekä sujuvan hallinnon jatkuvuutta.
