Yhteenveto
- Talousarvion toteuma kertoo vakaasta kehityksestä – mitä luvut paljastavat?
- Budjettimuutoksilla reagoidaan kustannuspaineisiin – miten rahat jaetaan uudelleen?
- Arviointikertomus paljastaa vahvan talouden ja kehittämiskohteet – mitä seuraavaksi?
- Viranhaltijapäätökset hyväksyttiin – luottamus arjen johtamiseen vahva
- Ilmoitusasioita ei käsitelty – hiljainen hetki tiedoksiannoissa
- Aikataulumuutokset vaikuttavat lautakunnan syksyyn – mitä pitää tietää kokouskalenterista?
Talousarvion toteuma kertoo vakaasta kehityksestä – mitä luvut paljastavat?
Kiteen sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2024 talousarvion toisen vuosikolmanneksen toteuman. Talousraportti osoitti käyttötalouden ja investointien kertyneen tasaisesti: menojen ja tulojen kertymä oli 66,7 %, mikä vastaa odotuksia. Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto on onnistunut kulujen rajaamisessa, varhaiskasvatuksen tuotot ylittivät ennusteet mutta henkilöstöpoissaolot nostivat kuluja, peruskoulutuksen rekrytoinnit ovat onnistuneet ja kouluverkkopäätökset edenneet suunnitelmien mukaan. Vapaa-aikapalveluissa liikuntatoimi kasvatti tulojaan, joskin ulkoliikuntapaikkojen ylläpidon kustannukset nousivat. Lautakunta päätti toimittaa raportin kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyyn ja jatkaa tiivistä talousseurantaa loppuvuonna.
Budjettimuutoksilla reagoidaan kustannuspaineisiin – miten rahat jaetaan uudelleen?
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti käyttötalouden muutokset vuoden 2024 talousarvioon. Koulukuljetusten kilpailutus on pitänyt kuljetuskustannukset kurissa, mutta liikuntatoimen alueiden rakentamisen ja kunnossapidon kustannukset ovat nousseet pitkän talven ja inflaation vuoksi. Varhaiskasvatuksen palkkakustannusten vaihtelu toi tarpeen siirtää määrärahoja. Päätöksen mukaan perusopetuksen kuljetuspalveluihin lisätään 100 000 euroa, liikuntatoimen alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta vähennetään 50 000 euroa sekä varhaiskasvatuksen vakinaisten palkoista vähennetään 50 000 euroa. Näillä sisäisillä siirroilla pyritään tasapainottamaan kokonaisuutta ilman lisärahoituksen tarvetta.
Arviointikertomus paljastaa vahvan talouden ja kehittämiskohteet – mitä seuraavaksi?
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023 ja esittää sen kaupunginvaltuustolle. Kaupungin taloudellinen tulos oli ylijäämäinen (6,3 miljoonaa euroa), kumulatiivinen ylijäämä nousi lähes 30 miljoonaan euroon. Merkittäviä investointeja olivat mm. Kesälahden koulun kunnostukseen varattu neljä miljoonaa euroa sekä kaupungintalon tilojen osakeosto (2,5 miljoonaa euroa). Sote-uudistuksesta huolimatta verotulot riittivät turvaamaan toiminnan. Tarkastuslautakunta kiitti hallintokuntia mutta korosti sisäisen valvonnan kehittämistä sekä riskienhallinnan tärkeyttä. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tavoitteista useimmat saavutettiin, mutta kouluverkkoselvitys sekä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa vaativat jatkossa erityistä huomiota.
Viranhaltijapäätökset hyväksyttiin – luottamus arjen johtamiseen vahva
Lautakunta merkitsi tiedoksi sivistyskeskuksen viranhaltijapäätökset ajalta 17.9.–1.10.2024 eikä käyttänyt otto-oikeuttaan näihin päätöksiin. Tämä osoittaa lautakunnan luottamusta viranhaltijoiden päätöksentekoon eikä aiheuta muutoksia tai uusia rahoitustarpeita.
Ilmoitusasioita ei käsitelty – hiljainen hetki tiedoksiannoissa
Kokouksessa ei ollut saapuneita ilmoitusasioita, joten uusia tiedotuksia tai käsiteltäviä asioita ei tullut lautakunnan tietoon tällä kertaa.
Aikataulumuutokset vaikuttavat lautakunnan syksyyn – mitä pitää tietää kokouskalenterista?
Sivistysjohtajan katsauksessa todettiin, että lautakunnan seuraava iltakoulu järjestetään maanantaina 11.11.2024 Ilmarisen kabinetissa klo 16 alkaen. Alun perin suunniteltu kokous 29.10.2024 peruttiin, ja kokous, joka oli aikataulutettu 12.11., siirrettiin pidettäväksi 19.11.2024. Näillä päätöksillä varmistetaan lautakunnan työskentelyn sujuvuus syyskauden aikana.
