Yhteenveto
- Talousarvion toteuma: Miten rahat riittävät sivistyspalveluissa?
- Budjettimuutokset: Mistä leikataan ja mihin lisätään?
- Tarkastuslautakunnan arvio: Onko kaupungin talous kestävällä pohjalla?
- Erityisopetuksen ostopalveluilla paikkaa opettajapulaa varhaiskasvatuksessa
- Ennakoidaan tulevaa: Talousarvio 2024 ja suunnitelmat vuosille 2025–2026
- Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat nuorten hyvinvoinnista
- Nuorisorikollisuuskyselylle vihreää valoa – tietoa nuorten turvallisuudesta
- Viranhaltijapäätökset hyväksyttiin ilman muutoksia
- Sivistysjohtajan katsaus: Mitkä ajankohtaiset asiat puhuttavat?
Talousarvion toteuma: Miten rahat riittävät sivistyspalveluissa?
Kiteen sivistys- ja vapaa-aikalautakunta sai kattavan katsauksen vuoden 2023 talousarvion toisen vuosikolmanneksen toteumaan. Lautakunta totesi, että käyttötalous ja investoinnit ovat pysyneet hallinnassa, mutta erityisesti henkilöstökulujen kasvu sekä polttoaineiden ja ostopalveluiden hintojen nousu aiheuttavat painetta budjettiin. Opetus- ja kulttuuritoimessa palkankorotukset nostivat henkilöstökuluja yli neljän prosentin alkuperäisestä arviosta. Vapaa-aikapalveluissa kustannukset kenttätoiminnassa ovat nousseet, mutta yksiköt ovat aktiivisesti hakeneet lisärahoitusta hankkeista.
Varhaiskasvatuksessa asiakasmaksulain muutokset ovat vähentäneet tuloja, vaikka paikat ovat täyttyneet hyvin. Peruskoulutuksessa toimintakatteen toteuma jäi hieman alle odotusten johtuen muun muassa ruokapalvelulaskujen aiemmasta maksamisesta. Lautakunta päätti merkitä tilanteen tiedoksi ja lähettää raportin kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyyn.
Budjettimuutokset: Mistä leikataan ja mihin lisätään?
Talousarviomuutoksissa lautakunta hyväksyi merkittäviä siirtoja: perusopetuksen kuljetuspalveluihin lisätään 75 000 euroa samalla kun joukkoliikenteen kuljetuspalveluista vähennetään vastaava summa. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin esitettiin 250 000 euron lisämäärärahaa. Muutosten taustalla on palkkakustannusten kasvu, lasten hoitoaikojen pidentyminen sekä palveluliikenteen kulujen nousu kilpailutuksen myötä. Päätös on osa laajempaa sopeutusta, jolla pyritään turvaamaan palvelut taloustilanteen kiristyessä. Esitys etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunnan arvio: Onko kaupungin talous kestävällä pohjalla?
Lautakunta käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022. Kaupungin talous on vahvistunut, tilikauden ylijäämä oli noin 1,8 miljoonaa euroa ja taseessa kumulatiivista ylijäämää jo 27,4 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat merkittävästi. Haasteita kuitenkin muodostavat korkea työttömyys (14,8 %), työvoimapula ja henkilöstön sairauspoissaolojen kasvu. Työpaikkojen määrä ei ole kasvanut tavoitellusti ja henkilöstön koulutuspäiviä oli vähemmän kuin tavoitteeksi asetettiin.
Tarkastuslautakunta suosittelee panostuksia työllisyyteen, osaavan työvoiman houkutteluun sekä sisäisen valvonnan ohjeiden päivittämistä. Lautakunta hyväksyi kertomuksen tiedoksi ja pitää tärkeänä strategisten tavoitteiden selkeyttämistä tulevaisuudessa.
Erityisopetuksen ostopalveluilla paikkaa opettajapulaa varhaiskasvatuksessa
Erityisopetuksen järjestämisessä varhaiskasvatuksessa jatketaan Vertikal Oy:n ostopalvelulla keväällä 2024. Nykyinen erityisopetushanke päättyy vuodenvaihteessa, eikä vakituiseen virkaan ole saatu hakemuksia useista yrityksistä huolimatta. Vertikal Oy:n uusi tarjous on edullisempi kuin aiemmin, ja yhteistyössä sovitaan lähityöpäivien sekä etäohjauksen määrästä. Toinen vakituinen opettaja palaa huhtikuussa virkavapaalta, mikä vaatii tiedonsiirtoa ja perehdytystä.
Ostopalvelua ei kilpailutettu, koska Vertikal Oy on osoittanut vahvaa asiantuntemusta ja yhteistyö on saanut hyvää palautetta henkilöstöltä. Lautakunta hyväksyi jatkosopimuksen yksimielisesti varmistaakseen lasten tuen katkeamattomuuden.
Ennakoidaan tulevaa: Talousarvio 2024 ja suunnitelmat vuosille 2025–2026
Lautakunta kävi läpi talousarvion valmistelutilanteen vuodelle 2024 sekä suunnitelmat vuosille 2025–2026. Sivistysjohtaja esitteli resurssien jakoon ja rahoitustarpeisiin liittyvät reunaehdot sekä kaupunginhallituksen antaman aikataulun talousarvion valmistelulle. Päätös mahdollistaa valmistelun jatkumisen suunnitellusti ennen marraskuun lopun määräaikaa.
Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat nuorten hyvinvoinnista
Keväällä 2023 toteutetun kouluterveyskyselyn tulokset esiteltiin lautakunnalle. Kysely kartoittaa säännöllisesti perusopetuksen oppilaiden hyvinvointia, terveyttä ja palvelutarpeita sekä antaa vertailupohjaa maakunnallisesti ja paikallisesti. Tulokset tarjoavat tärkeää tietoa kehittämistyöhön lasten ja nuorten hyväksi. Lautakunta päätti merkitä tulokset tiedoksi sitoutuen niiden hyödyntämiseen toiminnan kehittämisessä.
Nuorisorikollisuuskyselylle vihreää valoa – tietoa nuorten turvallisuudesta
Lautakunta myönsi luvan kansallisen Nuorisorikollisuuskyselyn toteuttamiselle vuonna 2024 Arppen koulun yhdeksäsluokkalaisille. Kysely tehdään sähköisesti oppitunnin aikana, vastaukset ovat nimettömiä eikä koulu saa niihin pääsyä. Kyselyllä kerätään tietoa nuorten rikoskäyttäytymisestä ja turvallisuudesta kouluympäristössä; tulokset esitellään myöhemmin lautakunnalle hyödynnettäväksi nuorten ongelmien ehkäisyssä.
Viranhaltijapäätökset hyväksyttiin ilman muutoksia
Lautakunta merkitsi tiedoksi sivistyskeskuksen ajanjaksolla 12.9.–9.10.2023 tehdyt viranhaltijapäätökset eikä käyttänyt otto-oikeuttaan niihin nähden. Tämä linjaus vahvistaa viranhaltijoiden toimivaltaa arjen päätöksenteossa ja tukee sujuvaa palvelutuotantoa.
Sivistysjohtajan katsaus: Mitkä ajankohtaiset asiat puhuttavat?
Sivistysjohtaja antoi lautakunnalle ajankohtaiskatsauksen sivistystoimen tilanteesta ja tulevista näkymistä. Esitetyt asiat merkittiin tiedoksi yksimielisesti, mikä osoittaa luottamusta johdon informaatioon ja valmiutta reagoida mahdollisiin muutostarpeisiin jatkossa.
