Yhteenveto
- Mihin perintökiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myyntituotot käytetään?
- Miten Kiteen talous kehittyy – mitä osavuosiraportti kertoo?
- Miksi vuoden 2023 talousarviota muutetaan – mistä rahaa vähennetään ja mihin lisätään?
- Millä ohjeilla Kiteen vuoden 2024 budjetti laaditaan?
- Miten arviointikertomus ohjaa kaupungin kehitystä?
- Miksi peruspääomaa muutetaan – miten sote-uudistus näkyy taseessa?
- Mitkä veroprosentit Kiteellä ovat ensi vuonna – tuleeko muutoksia?
- Miten Siun soten ympäristöterveydenhuollon budjetti vaikuttaa Kiteehen?
- Kuka päättää vaalien järjestämisestä – miksi asia jäi pöydälle?
- Lisätäänkö julkista liikennettä Kiteellä?
- Viranhaltijapäätökset – miksi hallitus ei käyttänyt otto-oikeuttaan?
- Mitkä ilmoitusasiat olivat esillä – oliko toimenpiteitä?
- Mitkä ajankohtaiset asiat nostettiin esiin – vaikuttavatko ne päätöksiin?
- Oliko muita asioita pöydällä?
Mihin perintökiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myyntituotot käytetään?
Kiteen kaupunginhallitus päätti myydä sekä perintönä saadun omakotitalokiinteistön että asunto-osakkeen, koska kaupungilla ei ole niille omaa käyttöä ja ylläpitokustannukset rasittavat taloutta. Kiinteistö (0,2780 ha, pientalovaltaista aluetta) myydään tarjousmenettelyllä, ja kauppasumman vastaanottaa sekä allekirjoittaa maankäyttöpäällikkö Antti Juntunen. Asunto-osake myydään kiinteistönvälittäjän kautta. Molemmista saatu tuotto käytetään kiteeläisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen: erityisesti Kiteenjärven ympärivuotisen toiminnan kehittämiseen sekä lapsiperheiden leiri- ja kesätoimintaan. Jos myöhemmin löytyy laillinen perijä, omaisuus siirretään hänelle.
Miten Kiteen talous kehittyy – mitä osavuosiraportti kertoo?
Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 toisen osavuosiraportin (tammi-elokuu), jonka mukaan tilikauden tulos oli 5,5 miljoonaa euroa. Verotuloja on kertynyt 13,4 miljoonaa euroa (72,4 % talousarviosta), mutta niiden ennustetaan laskevan yli 0,6 miljoonaa euroa vuodesta 2023. Henkilöstömenot ovat kasvaneet palkankorotusten vuoksi (ylitys n. 4,1 %), ja henkilöstömäärä on vähentynyt hyvinvointialueuudistuksen myötä. Työttömyysaste on noussut jo 14,3 prosenttiin. Suurimmat kehityshankkeet ovat Kiteen näyttelykeskus ja Fanni-tunnetaitopuisto sekä Puhoksen teollisuusalueen kehittäminen. Kaupunki jatkaa talouden tarkkaa seurantaa ja varautuu valtionosuuksien yli kolmen miljoonan euron laskuun vuonna 2024.
Miksi vuoden 2023 talousarviota muutetaan – mistä rahaa vähennetään ja mihin lisätään?
Talousarviomuutokset kohdistuvat tyhjien kiinteistöjen purkukustannuksiin (500 000 € pois, koska purku viivästyy) ja varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin (250 000 € lisärahaa palkkoihin ja hoitoaikojen pidentymiseen). Verotulojen heikentyessä kunnallisveroarviota alennetaan 278 000 € ja yhteisöveroa 157 000 €. Toimintakatetta muutokset parantavat 250 000 €, mutta vuosikate ja tilikauden tulos heikkenevät yhteensä 185 000 €. Muutosten jälkeen vuoden tuloksen arvioidaan olevan noin 2,9 miljoonaa euroa.
Millä ohjeilla Kiteen vuoden 2024 budjetti laaditaan?
Kaupunginhallitus hyväksyi tiukat budjettilinjaukset vuodelle 2024: valtionosuudet jäämässä lähes puoli miljoonaa pienemmiksi kuin aiemmin arvioitu (11,6 milj. €), toimintakatteen ennakoidaan olevan -26,3 milj. €. Verotulot laskevat ja henkilöstökulut nousevat palkkaratkaisujen myötä (+3,6 %). Palveluverkkoa on sopeutettava: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle annettiin tehtäväksi palveluverkkomuutokset ja tekniselle lautakunnalle toimitilojen käytön tehostaminen.
Miten arviointikertomus ohjaa kaupungin kehitystä?
Vuoden 2022 arviointikertomuksen pohjalta kaupunginhallitus laati selvitykset toimenpiteistä mm. taloudenhoitoon (omavaraisuusaste hyvä: 80,2 %), työllisyyteen (avointen työpaikkojen määrä laskussa), henkilöstön hyvinvointiin (sairauspoissaolot tavoitetta korkeammat) ja asiakastyytyväisyyteen (selvitys tekemättä). Valtuustolle esitetään selvitysten merkitsemistä tiedoksi ja sitoutumista kehittämiseen.
Miksi peruspääomaa muutetaan – miten sote-uudistus näkyy taseessa?
Kaupunginhallitus hyväksyi avaavan taseen muutokset vuodelle 2023: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle siirtyy jäsenosuus (-2,07 milj. €) sekä hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka (-115 t€), molemmat kirjataan peruspääoman vähennyksinä tilinavauksessa.
Mitkä veroprosentit Kiteellä ovat ensi vuonna – tuleeko muutoksia?
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle vuoden 2024 veroprosenteiksi: tulovero 8,1 %, yleinen kiinteistövero 0,95 %, vakituiset asuinrakennukset 0,55 %, muut asuinrakennukset 1,10 %, yleishyödylliset yhteisöt 0 %, voimalaitokset 2 %. Jos uusi kiinteistöverolaki astuu voimaan, maapohjan vero nostetaan minimiin eli 1,30 %:iin (lisätuloarvio +159 t€).
Miten Siun soten ympäristöterveydenhuollon budjetti vaikuttaa Kiteehen?
Kiteen maksuosuus kasvaa ensi vuonna arviolta vain noin 32 400 euroa (+0,8 %). Investointeihin kuuluu mahdollinen hevosklinikan röntgenlaite (30 000 €), joka toteutetaan vain tarpeen mukaan tai siirretään seuraavalle vuodelle. Kaupunki hyväksyi esityksen sellaisenaan.
Kuka päättää vaalien järjestämisestä – miksi asia jäi pöydälle?
Presidentin- ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien asettaminen jätettiin pöydälle lisävalmistelua varten. Puolueita pyydettiin toimittamaan ehdokkaiden yhteystiedot nopeasti; päätös tehdään seuraavassa kokouksessa.
Lisätäänkö julkista liikennettä Kiteellä?
Kolmen kuntalaisen aloite julkisen liikenteen lisäämisestä lähetettiin valmisteltavaksi sivistyslautakuntaan. Asia ratkaistaan vuoden 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä; mahdolliset lisäykset edellyttävät lisämäärärahoja tai nykyisen verkon uudelleenarviointia polttoaine- ja henkilöstökulujen noustessa.
Viranhaltijapäätökset – miksi hallitus ei käyttänyt otto-oikeuttaan?
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi viranhaltijoiden päätökset ajalta 4.–16.10.2023 eikä ottanut asioita erilliskäsittelyyn. Tämä osoittaa luottamusta viranhaltijoiden toimintaan eikä aiheuttanut muutoksia kaupungin resursseihin tai talouteen.
Mitkä ilmoitusasiat olivat esillä – oliko toimenpiteitä?
Merkittävin ilmoitusasia oli Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen esityslista liitteineen; nämä merkittiin tiedoksi ilman lisätoimia tai vaikutusta kaupungin resursseihin.
Mitkä ajankohtaiset asiat nostettiin esiin – vaikuttavatko ne päätöksiin?
Kaupunginjohtaja esitteli ajankohtaiset asiat kokouksessa; ne merkittiin tiedoksi ilman erillisiä päätöksiä tai rahoitusvaikutuksia. Näihin voi sisältyä kehityshankkeita tai strategisia linjauksia tulevaisuutta varten.
Oliko muita asioita pöydällä?
Muita asioita ei ollut käsiteltävänä tässä kokouksessa; työllisyyskoordinaattori oli läsnä keskustelussa mutta ei osallistunut päätöksentekoon.
