Yhteenveto
- Kolmikannan leirikeskuksen talvivuokraukseen lisämaksut
- Osavuosikatsaus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn
- Talousarvion toteuma merkittiin tiedoksi ilman korjaavia toimia
- Vuoden 2027 talousarvioesitys sisältää Kalattoman päiväkodin lakkauttamisen
Kolmikannan leirikeskuksen talvivuokraukseen lisämaksut
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Kolmikannan leirikeskuksen talvikauden vuokrausehtojen muutokset. Muutokset ovat voimassa 1. marraskuuta–30. huhtikuuta, jolloin leirikeskus ja leirintäalue ovat suljettuina normaalilta käytöltä.
Talvikauden käyttö on varaustilastojen mukaan ollut vähäistä, kun taas lämmitys-, auraus- ja kiinteistönhoitokustannukset ovat kasvaneet. Tilat pidetään peruslämmöllä, mutta niitä voidaan vuokrata lisämaksuin, jotka kattavat lämmityksen nostamista, aurausta ja kiinteistönhoitoa.
Talvivuokrauksen vähimmäiskesto on yksi vuorokausi. Päärakennuksen ja vanhan saunan lisämaksu on 400 euroa ensimmäiseltä vuorokaudelta ja 200 euroa seuraavilta vuorokausilta. Majoitusrakennuksen lisämaksu on 120 euroa ensimmäiseltä vuorokaudelta ja 60 euroa seuraavilta vuorokausilta; rakennus vuokrataan vain päärakennuksen yhteydessä. Uuden saunan lisämaksu on 200 euroa vuorokaudelta, mutta muiden rakennusten yhteydessä 40 euroa ensimmäiseltä vuorokaudelta ja 20 euroa seuraavilta vuorokausilta. Muita Kolmikannan tiloja ei vuokrata talvikaudella.
Osavuosikatsaus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn
Lautakunta merkitsi tammi–syyskuun 2026 osavuosikatsauksen tiedoksi ja päätti yksimielisesti lähettää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Kaupunkipalvelujen toimintatuotot olivat syyskuun loppuun mennessä 1,711 miljoonaa euroa ja toimintakulut 12,956 miljoonaa euroa. Koko vuoden ennusteessa toimintatuottoja kertyy 2,517 miljoonaa euroa ja toimintakuluja 17,072 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ennuste on −14,555 miljoonaa euroa, kun vuoden talousarviossa toimintakatteeksi arvioitiin −14,295 miljoonaa euroa.
Katsauksen mukaan lapsimäärän vähenemisen vuoksi avoimeksi jääviä tehtäviä ei täytetä vakinaisesti. Lisäksi 25 prosenttia henkilöstöstä jäi eläkkeelle. Latukoneeseen varattu 200 000 euron investointimääräraha ei ollut toteutunut syyskuun loppuun mennessä.
Talousarvion toteuma merkittiin tiedoksi ilman korjaavia toimia
Lautakunta merkitsi yksimielisesti tietoonsa saatetuksi vuoden 2026 talousarvion ja käyttösuunnitelman tammi–syyskuun seurannan. Kokouksessa ei päätetty määrärahojen siirroista, rahoituksen muutoksista tai muista erillisistä korjaavista toimenpiteistä.
Syyskuun loppuun mennessä toimintatuottoja oli kertynyt 1,711 miljoonaa euroa ja toimintakuluja 12,956 miljoonaa euroa. Toteutunut toimintakate oli −11,245 miljoonaa euroa, mikä oli 222 000 euroa talousarvion kumulatiivista tavoitetta parempi.
Palvelualueista varhaiskasvatuksen toteuma oli 70 000 euroa, perusopetuksen 105 000 euroa, lukion 26 000 euroa ja ruokapalvelujen 121 000 euroa talousarviota heikompi. Elämänlaadun palvelujen toteuma oli 52 000 euroa, kulttuuri- ja matkailupalvelujen 27 000 euroa sekä kaupunkipalvelujen hallinnon 4 000 euroa talousarviota parempi.
Vuoden 2027 talousarvioesitys sisältää Kalattoman päiväkodin lakkauttamisen
Lautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2027 talousarvion sekä vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman käyttötalousosan. Tunnuslukuja päivitetään niiden valmistuttua, sillä laskelmista puuttuu vielä muun muassa sisäisiä eriä. Kaupunkipalvelujen toimialalle ei esitetä investointeja vuosille 2027–2029.
Esityksen ulkoinen nettoraami on 10,603 miljoonaa euroa. Toimintatuotoiksi esitetään 837 000 euroa ja toimintakuluiksi 11,440 miljoonaa euroa, jolloin toimintakate on −10,603 miljoonaa euroa. Toimintakate kasvaa vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 221 000 euroa eli 2,1 prosenttia. Toimintakulujen arvioidaan vähenevän 112 000 euroa ja toimintatuottojen 333 000 euroa. Tukien ja avustusten arvioidaan vähenevän 188 000 eurosta 27 000 euroon.
Kalattoman päiväkodin toiminta esitetään lopetettavaksi kesällä 2027. Varhaiskasvatuksen lapsimäärän arvioidaan vähenevän noin 128 lapsesta 113 lapseen. Kummun koulun yleisopetuksen ryhmiä esitetään vähennettäväksi oppilasmäärän pienentyessä 573 oppilaasta arviolta 523 oppilaaseen. Ruokapalvelujen toimintaa sopeutetaan vähenevään ruokailijamäärään.
Lautakunta päätti keskustelun jälkeen jatkaa Kyykerin kentän ylläpitoa toistaiseksi, joten ylläpidon lopettamista ei toteuteta tämän päätöksen perusteella. Talousarvioesityksessä varaudutaan myös uimahallin sunnuntaiaukioloon tammikuun alusta talvilomaan saakka.
Esityksessä nuorisotalo Kirvon, leiritoiminnan, kirjaston, kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut säilyvät nykyisessä laajuudessa tai tasolla. Vanha Kaivos ja Kolmikanta–Kaunisniemi-alue jäävät ainakin toistaiseksi kaupungin hoidettaviksi, koska kohteille ei ole löytynyt ulkopuolista operaattoria ja alueen aiemman toimijan sopimus päättyi 30. syyskuuta 2026.
