Yhteenveto
- Kaupunkipalvelujen alkuvuoden talous alijäämäisempi kuin talousarviossa
- Lisämäärärahaa esitetään Kummun koulun kiinteistöveroihin ja TUVA-koulutukseen
Kaupunkipalvelujen alkuvuoden talous alijäämäisempi kuin talousarviossa
Kaupunkipalvelujen lautakunta hyväksyi tammi–kesäkuun 2026 osavuosikatsauksen tiedoksi ja päätti lähettää sen kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle.
Toimintatuotot olivat kesäkuun lopussa 1,197 miljoonaa euroa, kun kauden talousarviossa niitä oli 1,219 miljoonaa euroa. Toimintakulut olivat 8,652 miljoonaa euroa eli 435 000 euroa talousarviota suuremmat. Toimintakate oli −7,455 miljoonaa euroa, kun talousarviossa se oli −6,998 miljoonaa euroa.
Koko vuoden toimintakuluiksi arvioidaan 17,072 miljoonaa euroa ja toimintakatteeksi −14,555 miljoonaa euroa. Toimintakulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion 260 000 eurolla. Lautakunta ei tässä yhteydessä päättänyt yksittäisistä määrärahojen siirroista, vähennyksistä tai muista sopeutustoimista.
Katsauksessa todetaan, että väestömäärän väheneminen ja valtiontalouden kiristyminen edellyttävät palvelutarjonnan laajuuden ja toteutustapojen arviointia. Ruokapalveluissa vakinaisesta henkilöstöstä 25 prosenttia jäi eläkkeelle, ja loppuvuodelle tarvitaan ruokapalvelutyöntekijöiden toimien täyttämisiä. Latukoneeseen talousarviossa varattu 200 000 euron projektimääräraha oli kesäkuun lopussa kokonaan käyttämättä.
Lisämäärärahaa esitetään Kummun koulun kiinteistöveroihin ja TUVA-koulutukseen
Kaupunkipalvelujen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 260 000 euron muutosta vuoden 2026 käyttötalousarvioon. Esitys kasvattaa kaupunkipalvelujen toimintakuluja 260 000 eurolla ja heikentää toimintakatetta vastaavasti.
Lisämäärärahasta 228 551,60 euroa johtuu Kummun koulun kiinteistöveroista. Hankkeen rahoittaja Danske Finance Oy on laskuttanut kaupungilta vuosien 2022–2025 kiinteistöverot takautuvasti. Kulua ei ollut huomioitu vuoden 2026 talousarviossa. Kiinteistöveron arvioidaan palautuvan kaupungille verottajan kautta.
Lisämäärärahaan sisältyy noin 30 000 euroa syyskuussa 2026 alkavaksi esitetyn tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen eli TUVA-koulutuksen käynnistämiseen. Riverian yhtymähallitus päätti kesäkuussa, ettei koulutusta aloiteta Outokummussa. Kaupungissa on tästä huolimatta esitetty koulutuksen järjestämistä kaupungin vastuulla. Koulutuksen kustannuksiksi arvioidaan noin 70 000 euroa vuodessa seuraavina vuosina.
Talousarviomuutos ei ole vielä lopullinen, vaan se etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
