Yhteenveto
- Sivistyspalvelujen talouden toukokuun toteuma
- Osavuosiraportti hyväksyttiin ja talousarvion ylityspaineet todettiin
- Joukkoliikenteen rahoitussuunnitelma hyväksyttiin ajokaudelle 2026–2027
- Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi
- Adventure-golfrataa koskeva valtuustoaloite eteni valmisteluun
Sivistyspalvelujen talouden toukokuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2026 talousarvion toteuman tammi–toukokuulta ja lähettää raportin kaupunginhallitukselle tiedoksi. Toimintatuottoja kertyi 584 920 euroa eli 47,9 prosenttia vuositavoitteesta ja toimintakuluja 9 893 893 euroa eli 43,9 prosenttia. Toimintakate oli –9 308 973 euroa, mikä vastasi 43,7 prosenttia koko vuoden –21 294 328 euron talousarviosta.
Vertailukohtana tasaiselle kertymälle toukokuun lopussa oli 41,67 prosenttia. Kulttuuritoimen toimintakate oli toteutunut 51,2-prosenttisesti ja liikuntatoimen 50,4-prosenttisesti. Talousarviomuutoksia ei ollut tehty missään tarkastelluista tulosyksiköistä.
Osavuosiraportti hyväksyttiin ja talousarvion ylityspaineet todettiin
Lautakunta hyväksyi alaistensa tulosyksiköiden käyttötalouden osavuosiraportit tammi–kesäkuulta. Se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tulosalueiden osavuosiraporttien sekä investointien toteumien hyväksymistä liitteiden mukaisesti.
Koko sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimintatuottoja kertyi 876 762 euroa eli 71,8 prosenttia talousarviosta. Toimintakulut olivat 11 469 147 euroa eli 50,9 prosenttia talousarviosta, ja toimintakatteen toteuma oli 10 592 384 euroa eli 49,7 prosenttia. Tuottoja kasvattivat erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut, joista 7/12 siirretään seuraavan kalenterivuoden tuotoksi. Jaksotettujen palkkojen sivukuluineen arvioidaan vähenevän loppuvuonna, ja koko vuoden kulujen toteumaksi arvioidaan noin 49,9 prosenttia.
Talousarvion ennustetaan riittävän varhaiskasvatuksessa, peruskoulutuksessa, toisen asteen koulutuksessa, kansalaisopistossa, kirjastotoimessa, nuorisotoimessa ja joukkoliikenteessä. Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnossa, kulttuuritoimessa ja liikuntatoimessa on kuitenkin ylityspainetta. Hallinnon henkilöstökuluja lisää muun muassa sivistysjohtajan vaihtuminen, mutta talousarviomuutosta ei tässä vaiheessa esitetty.
Kulttuuritoimessa ylitystä pyritään pienentämään karsimalla loppuvuoden menoja, esimerkiksi avustuksia. Liikuntatoimessa ylityspainetta voidaan vähentää jättämällä avustusmäärärahoja jakamatta tai lyhentämällä uimahalli VesPelin aukioloaikoja. Mahdollisia lisämääräraha- ja lisätalousarvioesityksiä valmistellaan myöhemmin.
Peruskoulutuksessa koulukuljetukset ja sijoitettujen lasten kotikuntakorvausmenot aiheuttavat loppuvuodelle ylityspainetta. Kotikuntakorvausmenojen toteuma oli kesäkuun lopussa 67,7 prosenttia talousarviosta. Joukkoliikenteessä ELY-liikenteen matkustuspalvelujen menot ylittivät arvion noin 9 000 eurolla, mutta palvelu- ja asiointiliikenteen kulut alittuivat noin 15 000 eurolla, joten talousarviovarauksen arvioidaan riittävän.
Investoinneista Arppen kouluun hankittiin interaktiivinen näyttö ja älytaulu. Vastaavia laitteita on hankintalistalla kaikille peruskouluille. Kesälahden kirjaston uusi omatoimilaitteisto oli alkuvuoden merkittävä investointi, johon oli varauduttu talousarviossa.
Joukkoliikenteen rahoitussuunnitelma hyväksyttiin ajokaudelle 2026–2027
Lautakunta hyväksyi Kiteen joukkoliikennepalvelujen rahoitussuunnitelman ajokaudelle 1.6.2026–6.6.2027. Suunnitelma liitetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kiteen kaupungin yhteistyösopimukseen, joka koskee henkilökuljetusten järjestämistä, lippujen maksujärjestelmää ja kustannusten jakoa.
Kaupungin rahoitusosuus on bruttosopimusliikenteessä 48 817 euroa ja käyttöoikeussopimusliikenteessä 10 650 euroa, yhteensä 59 467 euroa. Summat perustuvat indeksitarkistettuihin hankintahintoihin.
Kuntarajat ylittävässä käyttöoikeussopimusliikenteessä Traficom rahoittaa kustannuksista 75 prosenttia ja kunnat yhteensä 25 prosenttia. Kuntien osuudesta keskuskaupunki maksaa 20 prosenttia, ja loppuosa jaetaan kuntien kesken tasaosuuksina. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan. Rahoitussuunnitelma perustuu nykyiseen valtion rahoituksen tasoon ja sen toteutuminen on edellytys palvelutason säilyttämiselle asetettujen tavoitteiden mukaisena.
Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi
Lautakunta merkitsi tiedoksi sivistyskeskuksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 8.6.–16.8.2026. Lautakunta päätti yksimielisesti, ettei se käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan eli siirrä päätöksiä omaan käsittelyynsä.
Adventure-golfrataa koskeva valtuustoaloite eteni valmisteluun
Lautakunta merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen sivistyskeskuksen valmisteltavaksi lähettämän kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen adventure-golfradan perustamisesta Kiteelle. Asiasta ei tehty ratkaisua radan toteuttamisesta.
