Hyvinvointipalvelujen talousarvioesitys etenee kunnanhallitukselle
Hyvinvointilautakunta hyväksyi hyvinvointipalvelujen vuoden 2027 talousarvioesityksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Esityksessä toimintatuotoiksi arvioidaan 671 700 euroa, toimintamenoiksi 9 719 220 euroa ja toimintakatteeksi –9 047 520 euroa.
Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 10,4 prosenttia verrattuna vuoden 2026 talousarvioon. Henkilöstömenoja esitetään vähennettäväksi 4,1 prosenttia sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menoja 14,8 prosenttia. Sisäisiin kuluihin varataan 77 000 euroa aiempaa enemmän, ja palvelujen ostojen arvioidaan kasvavan 9,5 prosenttia. Kasvua aiheuttavat erityisesti kuljetuspalvelut, muilta kunnilta ostettavat asiakaspalvelut ja työterveyshuollon terveyspalvelut.
Esitys ei saavuta kunnanhallituksen asettamaa kehystä, jonka mukaan toimintatuottojen tuli olla 700 000 euroa, toimintamenojen enintään 9 400 000 euroa ja toimintakatteen –8 700 000 euroa. Toimintakate säilyy esityksessä kokonaisuutena vuoden 2026 tasolla.
Vuoden 2027 tavoitteisiin sisältyvät muun muassa omatoimikirjaston perustamisen selvittäminen, koulukuljetusten ja kimppakyytien kilpailutus, perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisen vahvistaminen sekä vanhempaintoimikunnan toiminnan tukeminen. Esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa jatketaan maksuttoman leipävälipalan tarjoamista. Kansalaisopiston kustannuksia hillitään henkilöstömuutoksilla sekä opistoesitteen jakelu- ja painomääräratkaisuilla, ja kurssimaksuihin tehdään maltillinen indeksikorotus 1.8.2027 alkaen.
Hyvinvoinnin palvelualueen talous toteutui syyskuuhun asti alle talousarvion
Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi hyvinvoinnin palvelualueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.9.2026. Toimintatuottoja kertyi 88,9 prosenttia talousarviosta, toimintakuluja 72,62 prosenttia ja toimintakatetta 71,53 prosenttia. Syyskuun lopun tasaisen kertymän mukainen toteuma olisi ollut 75 prosenttia.
Toimintatuottojen kertymää kasvattivat alkuvuonna kirjatut valtionavustukset varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen. Tuottoja kertyi myös opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä toisen kunnan lapselle tai oppilaalle sekä liikunta- ja kansalaisopiston asiakasmaksuista.
Toimintakulut jäivät katsauskaudella talousarviota pienemmiksi. Loppuvuodelle odotetaan kuitenkin kulueriä erityisesti opetuksen ja lukion vastuualueilla. Arvion mukaan talousarvio ei ylity, joten muutoksia talousarvioon ei päätetty tehdä.
Retkisuunnitelman täydennys ja valtionavustuksen selvitys merkittiin tiedoksi
Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi Poikolan koulun turvallisuus- ja lukuvuosisuunnitelman täydennyksen, etsivän nuorisotyön vuosien 2025–2026 valtionavustuksen käytöstä laaditun loppuselvityksen sekä viranhaltijapäätöksiä koskevan ilmoituksen.
Turvallisuus- ja lukuvuosisuunnitelmaan lisätään tieto kuudennen vuosiluokan valinnaisaineryhmän vierailusta Tapiolan tilalla 21.10.2026. Ajalla 2.–29.10.2026 ei tehty viranhaltijapäätöksiä.
Lähde: Juuan kunta, hyvinvointilautakunta, kokouksen pöytäkirja 3.11.2026.