Osavuosikatsaus paljastaa talouspaineet ja henkilöstöhaasteet

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.8.2022 osoittaa, että liikelaitoksen taloudellinen tilanne on kiristynyt merkittävästi. Alkuvuoden ylijäämätavoite oli 0,5 miljoonaa euroa, mutta ennuste on painunut -0,26 miljoonaan euroon. Syynä ovat erityisesti kustannusten nousu sekä henkilöstökulujen kasvu – sairauspoissaolopäiviä kertyi yli tuhat enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatulot olivat 30,85 miljoonaa euroa ja menot 30,37 miljoonaa euroa, mutta ensihoitopalvelun tulos jäi miinukselle (-0,08 milj. €) johtuen tehtävämäärien kasvusta ilman potilaskuljetuksia ja kilometrikertymän laskusta.

Operatiivisesti palvelutaso on pääosin toteutunut tavoitteiden mukaisesti, mutta vakavia puutteita havaittiin etenkin riskiluokkien A-C tehtävissä: ydintaajaman kiireellisten tehtävien tavoittamisaika piteni noin kaksi minuuttia edellisvuodesta. Henkilöstön määrä kasvoi 787:ään, mutta infektiotautien aiheuttamat poissaolot rasittivat toimintakykyä.

Johtokunta hyväksyi osavuosikatsauksen ja linjasi, että talouden sopeuttamistarpeista keskustellaan tarkemmin lokakuussa. Mahdolliset palvelutason muutokset vaativat poliittista päätöksentekoa.

Talousarvion muutos: alijäämä kasvaa ja kuntien maksuosuus nousee

Johtokunta hyväksyi yksimielisesti pelastusjohtajan esityksen vuoden 2022 talousarvion muutoksesta. Valtuuston päätöksen mukaisesti alkuperäinen ylimääräinen maksuerä omistajakunnille (16,7 milj. €) nostettiin 17,1 miljoonaan euroon kattamaan kumulatiivinen alijäämä vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Tästä summasta emokuntayhtymän osuus on 16,2 milj. € ja pelastuslaitoksen 0,5 milj. €.

Lisäksi pelastushenkilöstön varallaolokanteiden ratkaisut johtivat noin 4,6 miljoonan euron ylimääräisiin menoihin viivästyskorkoineen ja työnantajamaksuineen – kunnat ovat maksaneet nämä osuudet siirtosopimuksen mukaisesti takaisin pelastuslaitokselle.

Muutokset mahdollistavat pelastuslaitoksen talouden hallinnan ja jatkuvuuden, mutta korostavat kuntien kasvavaa rahoitusvastuuta.

Sopeutustoimet käyttöön: hankinnat jäihin ja rekrytointeja rajoitetaan

Talouspaineiden vuoksi johtokunta päätti yksimielisesti rajoittaa käyttötalouden kalusto- ja varustehankinnat vain välttämättömiin ajalla 15.10.–31.12.2022 sekä keskeyttää asiantuntija- ja hallintotehtävien rekrytoinnit loppuvuodeksi. Operatiivisen henkilöstön rekrytointi jatkuu tarpeen mukaan.

Taustalla on tarve saavuttaa vuoden tulostavoite ilman, että pelastustoimen tai ensihoidon toimintavalmius kärsii välittömästi. Päätös on osa laajempaa strategiaa tasapainottaa taloutta ja kohdentaa resursseja tehokkaammin tulevaisuudessa.

Toiminnan kehittäminen jatkuu – uusia virkoja ensihoitoon ja investointitukea Joensuuhun

Johtokunta merkitsi tiedoksi useita viranhaltijapäätöksiä ja muita asioita:

  • Hyvinvointialueen henkilöstöjaosto perusti neljä ensihoidon kenttäjohtajan virkaa Pelastuslaitoksen operatiivisiin palveluihin.
  • Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen viranhaltijat tekivät päätöksiä muun muassa hankinnoista ja palkkauksista.
  • Palosuojelurahasto myönsi rahoitusta Joensuun normaaliolojen hälytys- ja johtamisjärjestelmän hankintaan.
  • Öljysuojarahaston lain osittainen kumoaminen vaatii jatkotoimia pelastuslaitoksissa.
  • Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi nimettiin hyvinvointialueen kokonaisturvallisuudesta vastaavaksi.
Johtokunta ei käyttänyt otto-oikeuttaan näihin päätöksiin vaan ilmaisi luottamuksensa viranhaltijoiden toimintaan.

Seuraava kokous jo joulukuussa – päätöksenteko jatkuu tiiviinä

Johtokunta päätti yksimielisesti kokoontua seuraavan kerran torstaina 1. joulukuuta 2022 klo 17.00 varmistaakseen asioiden ripeän käsittelyn vaikeassa taloustilanteessa.

Lähde: Siun sote, pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta, kokouksen pöytäkirja 13.10.2022.