Yhteenveto
- Kiinteistöselvitys ohjaa rakennusten käyttöä ja jatkotoimia
- Osavuosikatsaus hyväksyttiin talousarviota heikommassa tilanteessa
- Lisämäärärahoja työttömyysetuuksiin, perusopetukseen ja elinympäristöpalveluihin
- Vastine arviointikertomukseen hyväksyttiin
- Valtuustoaloitteet koskevat koululaisten välipaloja ja lukion yrittäjyyspainotusta
Kiinteistöselvitys ohjaa rakennusten käyttöä ja jatkotoimia
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnan ja kuntakonsernin rakennuksia koskevan kiinteistöselvityksen kunnan kiinteistöjen käyttöä ja toimintaa ohjaavaksi suunnitelmaksi. Kiinteistöistä vastaavat tahot velvoitettiin jatkosuunnittelemaan tilatarpeita, tilojen käyttöä ja rakennusten tulevaisuutta sekä toteuttamaan suunnitelmaa hallintosäännön mukaisesti.
Selvityksessä rakennukset on jaettu neljään ryhmään: säilytettäviin rakennuksiin, vähintään nykykunnossa pidettäviin rakennuksiin, käyttöikänsä loppuun käytettäviin tai ilman merkittäviä investointeja jääviin rakennuksiin sekä selvitettäviin ja poistettaviin rakennuksiin. Tarkastelu kattaa julkiset rakennukset, kunnan vuokra-asunnot, osakehuoneistot, vuokrataloyhtiöiden asunnot ja yrityspalvelujen rakennukset.
Kiinteistöjen käyttötalouden kulujen arvioidaan olevan konsernissa vuonna 2026 noin 2,5 miljoonaa euroa. Ulkopuolisia tuloja arvioidaan kertyvän noin 1,62 miljoonaa euroa ja sisäisiä vuokria noin 995 000 euroa. Selvityksessä tarkasteltiin muun muassa kirjastoa, kunnan osakehuoneistoja, vähäisellä käytöllä olevia rakennuksia ja varhaiskasvatuksen tiloja pitkällä aikavälillä. Toimeenpanosta annetaan välikatsaus tammikuussa 2027 ja tarkempi toteumaraportti kesäkuussa 2027.
Osavuosikatsaus hyväksyttiin talousarviota heikommassa tilanteessa
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2026. Kunnan toimintakate eli nettomenot olivat kesäkuun lopussa noin 682 000 euroa talousarviota heikommat.
Verotulojen ennustetaan jäävän noin 70 000 euroa ja valtionosuuksien noin 115 000 euroa talousarviota pienemmiksi. Toimintatuotot olivat toteutuneet 47,4-prosenttisesti ja jäivät noin 250 000 euroa budjetoidusta. Toimintakulut olivat toteutuneet 53,5-prosenttisesti, ja henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menojen arvioitiin ylittävän talousarvion.
Palvelualueita oli pyydetty valmistelemaan sopeuttamistoimia ja talousarvion muutoksia vuoden 2026 tilanteen korjaamiseksi.
Lisämäärärahoja työttömyysetuuksiin, perusopetukseen ja elinympäristöpalveluihin
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2026 talousarvion muutokset ja lisämäärärahat. Työttömyysetuuksien kunnan maksuosuuksiin myönnettiin 64 000 euroa, perusopetuksen toimintakuluihin 45 000 euroa ja elinympäristöpalvelujen toimintakulujen ylitykseen 115 000 euroa.
Työttömyysetuuksien maksuosuuksiin oli varattu 540 000 euroa, mutta menojen arvioidaan ylittävän määrärahan 64 000 eurolla. Perusopetuksen lisämääräraha kohdistuu henkilöstömenoihin, matkustuspalveluihin ja ICT-palveluihin. Henkilöstömenojen ylitys liittyy palkanmaksuvirheiden korjaamiseen ja henkilövaihdoksiin. Perusopetuksessa katetaan 30 000 euroa säästöillä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoista.
Elinympäristöpalvelujen lisämäärärahan taustalla ovat noin 120 000 euroa talousarviota suuremmat lämmityskulut, veden- ja metsänmyyntitulojen noin 70 000 euron alitus sekä vuokratuottojen väheneminen. Vuokratuottojen arvioidaan jäävän yhteensä 100 000 euroa talousarviosta, josta 50 000 euroa katetaan palvelualueen sisältä. Henkilöstökuluissa arvioidaan saatavan noin 85 000 euron säästö.
Kunnanhallitus valtuutettiin tekemään talousarvioon tarvittavat muutokset. Palvelualueilta edellytetään pysymistä muutetussa talousarviossa ja tiukkaa kulukuria loppuvuonna. Sopeutustoimien jälkeen vuoden 2026 alijäämäennuste on 595 000 euroa, kun se oli aiemmin yli 800 000 euroa. Ennuste on silti 190 000 euroa talousarviota heikompi.
Vastine arviointikertomukseen hyväksyttiin
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomukseen. Vastineessa käsitellään muun muassa talouden tasapainottamista, talousseurantaa, lomapalkkavelkaa, strategisten tavoitteiden raportointia, henkilöstöviestintää, aloitteiden käsittelyä, työllisyys- ja elinvoimapalveluja sekä kiinteistöjen ylläpitoa. Vastine toimitetaan myös lautakunnille tiedoksi.
Kunnan vuoden 2025 tilikauden alijäämä oli 628 164 euroa. Taseessa oli vuoden lopussa kumulatiivista alijäämää 313 410 euroa, kun Siun Soten palkkaharmonisaatiomaksut huomioidaan kirjaustavasta riippumatta. Alijäämä on katettava kuntalain mukaisessa määräajassa.
Vastineen mukaan kunta käynnistää koko organisaatiota koskevat yhteistoimintaneuvottelut osana vuosien 2027–2029 talousarvio- ja taloussuunnitelmatyötä. Tavoitteena on vähentää yhteensä 8–11 henkilötyövuotta ja saavuttaa noin 800 000–980 000 euron säästöt. Vaikutuksia arvioidaan suhteessa palvelujen saatavuuteen, henkilöstön työhyvinvointiin ja kunnan elinvoimaan.
Talouden seurantaa on tihennetty siten, että vastuualueiden esihenkilöt raportoivat toteumasta kuukausittain ja kunnanhallitus seuraa taloutta säännöllisesti. Lomapalkkavelkaa pyritään pienentämään säästövapaiden pitämisellä vuosina 2026 ja 2027. Lomapalkkavelkaa oli noin 850 000 euroa.
Valtuustoaloitteet koskevat koululaisten välipaloja ja lukion yrittäjyyspainotusta
SDP:n valtuustoryhmä jätti aloitteen, jossa esitetään yläkoululaisten välipalojen valvontaan liittyvien epäselvyyksien selvittämistä ja välipalan tarjoamista yläkoululaisille tasapuolisuuden perusteella. Paikallisyhdistys lahjoittaa 1 500 euroa koululaisten välipaloihin.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti aloitteen mahdollisuuksien selvittämiseksi Polvijärven lukion kehittämisestä yrittäjyyspainotteiseksi lukioksi.
